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発表日 時刻 コード 企業名
03/23 15:35 4448 ｋｕｂｅｌｌ
内部統制報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼社長上級執行役員 CEO 山本正喜及び取締役兼上級執行役員 CFO 井上直樹は、当社及び連結子会社 2 社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
03/23 15:33 5126 ポーターズ
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポーターズ株式会社 (E37926) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西森康二及び最高財務責任者天野竜人は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」と いう。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお
03/23 15:32 9722 藤田観光
内部統制報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 藤田観光株式会社箱根小涌園 ( 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼社長執行役員山下信典は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/23 15:31 3964 オークネット
内部統制報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 藤崎慎一郎及び取締役専務執行役員 CFO 谷口博樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
03/23 15:31 4579 ラクオリア創薬
内部統制報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ラクオリア創薬株式会社 (E25269) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役須藤正樹は、当社及び当社連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
03/23 15:31 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
丁目 18 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (E22024) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長日高有一は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
03/23 15:23 5699 イボキン
内部統制報告書－第42期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イボキン(E34130) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長高橋克実は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
03/23 15:11 6440 ＪＵＫＩ
内部統制報告書－第111期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長成川敦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
03/23 14:40 7849 スターツ出版
内部統制報告書－第43期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
の業務は「 最寄りの連絡場所 」で行ってお ります。 最寄りの連絡場所東京都中央区京橋一丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スターツ出版株式会社 (E00736) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長菊地修一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意
03/23 14:39 4633 サカタインクス
内部統制報告書－第148期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サカタインクス株式会社 (E00905) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 サカタインクス株式会社 【 英訳名 】 SAKATA INX CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員上野吉昭 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区淡路町四丁目 2 番 13 号 (2025 年 4 月 28 日から本店所在地大阪市西区
03/23 14:25 4893 ノイルイミューン・バイオテック
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 (E38453) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉田耕治及び取締役管理部長永井寛子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部
03/23 14:10 6171 土木管理総合試験所
内部統制報告書－第41期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社土木管理総合試験所 (E31723) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長下平雄二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠し
03/23 14:08 サントリーホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サントリーホールディングス株式会社 (E22559) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 サントリーホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Suntory Holdings Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鳥井信宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 40 号 【 縦覧に供する場
03/23 14:04 4631 ＤＩＣ
内部統制報告書－第128期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋三丁目 7 番 20 号 ) DIC 株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町三丁目 5 番 19 号 ) DIC 株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦三丁目 7 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員池田尚志及び取締役専務執行役員財務経理部門長浅井健は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び
03/23 13:51 2492 インフォマート
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 株式会社インフォマート 【 英訳名 】 Infomart Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長木村慎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役藤田尚武 【 本店の所在の場所 】 東京都港区海岸一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
03/23 13:46 2587 サントリー食品インターナショナル
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サントリー食品インターナショナル株式会社 (E27622) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小野真紀子及び専務執行役員経営企画本部長沖中直人は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グ ループ)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
03/23 13:38 6856 堀場製作所
内部統制報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 株式会社堀場製作所 【 英訳名 】 HORIBA, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長足立正之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路
03/23 13:10 3901 マークラインズ
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 愛知県名古屋市中区錦一丁目 20 番 25 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マークラインズ株式会社 (E31023) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長酒井誠は、当社及び連結子会社並びに関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
03/23 12:33 4248 竹本容器
内部統制報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹本笑子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもの
03/23 11:55 9245 リベロ
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
府大阪市北区豊崎 3 丁目 2 番地 1 号淀川 5 番館 4F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鹿島秀俊及び常務取締役管理本部長横川尚佳は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております