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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:45	7794	イーディーピー
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イーディーピー(E37709) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤森直治及び代表取締役副社長髙岸秀滋は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
06/24	16:40	6360	東京自働機械製作所
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社東京自働機械製作所 (E01534) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤康公は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお
06/24	16:39	5393	ニチアス
内部統制報告書－第210期(2026/06/22－2026/06/22) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) ニチアス株式会社大阪支社 ( 大阪市中央区南本町四丁目 2 番 20 号 ) ニチアス株式会社名古屋支社 ( 名古屋市南区東又兵ヱ町二丁目 30 番地 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長亀津克己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しており
06/24	16:34	6357	三精テクノロジーズ
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 三精テクノロジーズ株式会社東京支店 ( 東京都新宿区新宿四丁目 3 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三精テクノロジーズ株式会社 (E01632) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員板垣治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
06/24	16:33	475A	ギミック
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ギミック(E41115) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ギミック 【 英訳名 】 GIMIC Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼社長執行役員 CEO 横嶋大輔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区南平台町 2 番 17 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/24	16:32	9082	大和自動車交通
内部統制報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大和自動車交通株式会社 (E04159) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大 塚 一基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。なお、内部統制は
06/24	16:32	5252	日本ナレッジ
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ナレッジ株式会社 (E38474) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長藤井洋一及び最高財務責任者青木一男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。 なお、内部統制は
06/24	16:31	8511	日本証券金融
内部統制報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 日本証券金融株式会社 【 英訳名 】 JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長下山田守邦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する
06/24	16:31	2980	ＳＲＥホールディングス
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SREホールディングス株式会社 (E35153) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 西山和良及び執行役員コーポレート部門長松井徹は当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社 グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について
06/24	16:28	4671	ファルコホールディングス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファルコホールディングス(E04982) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員安田忠史及び取締役執行役員管理室長黒田修平は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財
06/24	16:26	5103	昭和ホールディングス
内部統制報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 昭和ホールディングス株式会社 (E01088) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼最高経営責任者此下竜矢及び最高財務責任者庄司友彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
06/24	16:24	2585	ライフドリンク　カンパニー
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ライフドリンクカンパニー(E37165) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岡野邦昭及び最高財務責任者清水大輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及
06/24	16:23	6800	ヨコオ
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場 ( 群馬県富岡市神農原 1112 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼執行役員社長柳澤勝平及び理事財務経理本部長杉田貴浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
06/24	16:22	5161	西川ゴム工業
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 西川ゴム工業株式会社 (E01112) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 西川ゴム工業株式会社 【 英訳名 】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員小川秀樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/24	16:20	4256	サインド
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長奥脇隆司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/24	16:20	9906	藤井産業
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都千代田区内神田一丁目 2 番 10 号 ( 羽衣ビル3 階 )) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井昌一は、当社グループ( 当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 )の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお
06/24	16:20	4040	南海化学
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員杉岡伸也及び取締役執行役員業務本部長長津徹は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/24	16:19	3104	富士紡ホールディングス
内部統制報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 富士紡ホールディングス株式会社大阪支社 ( 大阪市中央区本町一丁目 8 番 12 号 (オーク堺筋本町ビル)) ( 上記の大阪支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありま せんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としておりま す。) 1/2 EDINET 提出書類 富士紡ホールディングス株式会社 (E00543) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長井上雅偉は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備 と運用に責任を有しており
06/24	16:18	3600	フジックス
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
4 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井一郎及び常務取締役管理部長松尾勇治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/24	16:18	9856	ケーユーホールディングス
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ケーユーホールディングス(E02714) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長板東徹行及び執行役員平山達也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部