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発表日 時刻 コード 企業名
03/23 14:25 4893 ノイルイミューン・バイオテック
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 (E38453) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉田耕治及び取締役管理部長永井寛子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部
03/23 14:10 6171 土木管理総合試験所
内部統制報告書－第41期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社土木管理総合試験所 (E31723) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長下平雄二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠し
03/23 14:08 サントリーホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サントリーホールディングス株式会社 (E22559) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 サントリーホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Suntory Holdings Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鳥井信宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区堂島浜二丁目 1 番 40 号 【 縦覧に供する場
03/23 14:04 4631 ＤＩＣ
内部統制報告書－第128期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋三丁目 7 番 20 号 ) DIC 株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町三丁目 5 番 19 号 ) DIC 株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦三丁目 7 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員池田尚志及び取締役専務執行役員財務経理部門長浅井健は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び
03/23 13:51 2492 インフォマート
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 株式会社インフォマート 【 英訳名 】 Infomart Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長木村慎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役藤田尚武 【 本店の所在の場所 】 東京都港区海岸一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
03/23 13:46 2587 サントリー食品インターナショナル
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サントリー食品インターナショナル株式会社 (E27622) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小野真紀子及び専務執行役員経営企画本部長沖中直人は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グ ループ)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
03/23 13:38 6856 堀場製作所
内部統制報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 会社名 】 株式会社堀場製作所 【 英訳名 】 HORIBA, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長足立正之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路
03/23 13:10 3901 マークラインズ
内部統制報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 愛知県名古屋市中区錦一丁目 20 番 25 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マークラインズ株式会社 (E31023) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長酒井誠は、当社及び連結子会社並びに関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
03/23 12:33 4248 竹本容器
内部統制報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹本笑子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもの
03/23 11:55 9245 リベロ
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
府大阪市北区豊崎 3 丁目 2 番地 1 号淀川 5 番館 4F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鹿島秀俊及び常務取締役管理本部長横川尚佳は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
03/23 11:41 3673 ブロードリーフ
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大山堅司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/23 11:00 9343 アイビス
内部統制報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
三丁目 17 番 34 号 ) 株式会社アイビス大阪支社 ( 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目 14 番 14 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神谷栄治及び最高財務責任者取締役安井英和は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」と する)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示さ
03/23 10:52 8996 ハウスフリーダム
内部統制報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハウスフリーダム(E04048) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小島賢二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
03/23 10:43 130A Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Veritas In Silico(E39268) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村慎吾は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
03/23 10:13 8594 中道リース
内部統制報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社東京支社 ( 東京都港区芝大門 1 丁目 9-9 野村不動産芝大門ビル) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長関崇博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は
03/23 10:07 2211 不二家
内部統制報告書－第131期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河村宣行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
03/23 10:01 7915 ＮＩＳＳＨＡ
内部統制報告書－第107期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 NISSHA 株式会社東京支社 ( 東京都品川区大崎二丁目 11 番 1 号大崎ウィズタワー) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者である鈴木順也および取締役専務執行役員最高財務責任者代行である井ノ上大輔 は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する
03/23 09:03 6560 エル・ティー・エス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エル・ティー・エス(E33588) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員樺島弘明、執行役員財務経理部長高麗貴志は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用いたしております。 なお
03/23 09:02 8113 ユニ・チャーム
内部統制報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社業務は 下記の場所で行っております。) 東京都港区三田三丁目 5 番 19 号住友不動産東京三田ガーデンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高原豪久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂につ
03/19 16:38 4012 アクシス
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
店 ( 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 9 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長執行役員 CEO 小倉博文及び当社最高財務責任者である取締役常務執行役員 CFO 小菅直哉は、当社の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部