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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:17	520A	ジェイファーマ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジェイファーマ株式会社 (E41488) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉武益広及び取締役最高財務責任者藤本裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/24	16:15	9268	オプティマスグループ
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オプティマスグループ(E33616) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山中信哉及び取締役岩岡廣明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内
06/24	16:12	1982	日比谷総合設備
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社関西支店 ( 大阪市中央区博労町二丁目 1 番 13 号 ) 日比谷総合設備株式会社東海支店 ( 名古屋市東区東桜一丁目 1 番 10 号 ) 日比谷総合設備株式会社横浜支店 ( 横浜市西区みなとみらい四丁目 7 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日比谷総合設備株式会社 (E00168) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中北英孝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制を整備及び運用する責任を有しております。 当
06/24	16:11	6209	リケンＮＰＲ
内部統制報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リケンNPR 株式会社 (E38761) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼会長執行役員兼 CEO 前川泰則は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グ ループ」と表記 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部
06/24	16:11	6420	ガリレイ
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ガリレイ株式会社 (E02006) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 ガリレイ株式会社 【 英訳名 】 GALILEI CO. LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福島豪 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府大阪市西淀川区竹島 2 丁目 6 番 18 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/24	16:10	4028	石原産業
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都千代田区富士見 2 丁目 10 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大久保浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/24	16:10	7695	交換できるくん
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社交換できるくん(E35766) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栗原将及び取締役副社長コーポレート本部長佐藤浩二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
06/24	16:09	6306	日工
内部統制報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長中山知巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表いたしました「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため財務
06/24	16:09	3799	キーウェアソリューションズ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キーウェアソリューションズ株式会社 (E05553) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長三田昌弘は、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内 部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組み
06/24	16:09	3741	セック
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長櫻井伸太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
06/24	16:08	3962	チェンジホールディングス
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社チェンジホールディングス(E32620) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼執行役員社長福留大士及び最高財務責任者である取締役兼執行役員 CFO 山田裕は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに
06/24	16:07	6875	メガチップス
内部統制報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長肥川哲士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい て( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
06/24	16:07	2877	日東ベスト
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である嵯峨秀夫並びに最高財務責任者である取締役常務執行役員小関徹は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 その責任の遂行に当たり、当社は企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制には、一般的に
06/24	16:06	2998	クリアル
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 横田大造及び執行役員 CFO 経営企画本部長岡田康嗣は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備運用する責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい て( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており ます。 なお、内部統制は、内
06/24	16:06	5029	サークレイス
内部統制報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 サークレイス株式会社 (E37603) 内部統制報告書 代表取締役会長兼社長である佐藤司及び最高財務責任者である古川光瑛は、当社及び連結子会社の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内
06/24	16:04	8218	コメリ
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長捧雄一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な
06/24	16:03	3010	ポラリス・ホールディングス
内部統制報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポラリス・ホールディングス株式会社 (E00521) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田口洋平及び取締役兼最高財務責任者細野敏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部
06/24	16:02	4686	ジャストシステム
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/04/30) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である関灘恭太郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して、財務報告における記載内容の適正性を担保すべく、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に努めてお ります。 なお、財務報告に係る内部
06/24	16:02	7217	テイン
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社テイン(E02242) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社テイン 【 英訳名 】 TEIN, INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長市野諮 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 3515 番 4 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/24	16:01	9223	ＡＳＮＯＶＡ
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上田桂司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基