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発表日 時刻 コード 企業名
03/23 11:41 3673 ブロードリーフ
内部統制報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードリーフ(E27361) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大山堅司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/23 11:00 9343 アイビス
内部統制報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
三丁目 17 番 34 号 ) 株式会社アイビス大阪支社 ( 大阪府大阪市淀川区宮原二丁目 14 番 14 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神谷栄治及び最高財務責任者取締役安井英和は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」と する)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示さ
03/23 10:52 8996 ハウスフリーダム
内部統制報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハウスフリーダム(E04048) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小島賢二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
03/23 10:43 130A Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Veritas In Silico(E39268) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村慎吾は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
03/23 10:13 8594 中道リース
内部統制報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
会社東京支社 ( 東京都港区芝大門 1 丁目 9-9 野村不動産芝大門ビル) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長関崇博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は
03/23 10:07 2211 不二家
内部統制報告書－第131期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河村宣行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
03/23 10:01 7915 ＮＩＳＳＨＡ
内部統制報告書－第107期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 NISSHA 株式会社東京支社 ( 東京都品川区大崎二丁目 11 番 1 号大崎ウィズタワー) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者である鈴木順也および取締役専務執行役員最高財務責任者代行である井ノ上大輔 は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する
03/23 09:03 6560 エル・ティー・エス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エル・ティー・エス(E33588) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員樺島弘明、執行役員財務経理部長高麗貴志は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用いたしております。 なお
03/23 09:02 8113 ユニ・チャーム
内部統制報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社業務は 下記の場所で行っております。) 東京都港区三田三丁目 5 番 19 号住友不動産東京三田ガーデンタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高原豪久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂につ
03/19 16:38 4012 アクシス
内部統制報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
店 ( 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目 9 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長執行役員 CEO 小倉博文及び当社最高財務責任者である取締役常務執行役員 CFO 小菅直哉は、当社の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
03/19 16:31 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
内部統制報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長カリン・ドラガンおよび代表取締役副社長兼最高財務責任者ビヨン・イヴァル・ウルゲネス は、当社および連結子会社ならびに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備お よび運用に責任
03/19 16:16 415A ＧＭＯ　ＴＥＣＨホールディングス
内部統制報告書－第1期(2025/10/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 鈴木明人及び取締役管理本部長田中誠は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社 グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/19 16:12 2702 日本マクドナルドホールディングス
内部統制報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本マクドナルドホールディングス株式会社 (E03366) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長トーマス・コウ及び執行役員グループCFO 萬代一朗は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」とする)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
03/19 16:09 3983 オロ
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オロ(E33039) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 株式会社オロ 【 英訳名 】 ORO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員川田篤 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都目黒区目黒三丁目 9 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
03/19 16:07 9160 ノバレーゼ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ノバレーゼ(E32664) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荻野洋基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/19 16:01 6498 キッツ
内部統制報告書－第112期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長河野誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため
03/19 15:46 5842 インテグラル
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 インテグラル株式会社 (E25156) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 インテグラル株式会社 【 英訳名 】 Integral Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役パートナー山本礼二郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 CFO&コントローラー澄川恭章 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
03/19 15:32 4586 メドレックス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松村米浩及び取締役経営管理部長藤岡健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
03/19 15:31 2206 江崎グリコ
内部統制報告書－第121期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都港区高輪四丁目 10 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 江崎グリコ株式会社 (E00373) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長江崎勝久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び
03/19 15:31 4013 勤次郎
内部統制報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長 COO 加村光造及び取締役執行役員 CFO 兼管理本部長前畑岳史は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的