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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:28 8518 日本アジア投資
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本アジア投資株式会社 (E03695) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 丸山俊及び最高財務責任者取締役常務執行役員 CFO 岸本謙司は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
06/29 16:26 7578 ニチリョク
内部統制報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ニチリョク(E03304) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邊将志及び最高財務責任者服部聡昌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
06/29 16:26 7187 ジェイリース
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 ジェイリース株式会社埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目 2 番地 JA 共済埼玉ビル2 階 ) ジェイリース株式会社千葉支店 ( 千葉県船橋市湊町一丁目 3 番 1 号 MY 船橋ビル8 階 ) ジェイリース株式会社東京本社 ( 東京都新宿区西新宿六丁目 22 番 1 号新宿スクエアタワー2 階 ) ジェイリース株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区南幸二丁目 18 番 1 号 TSUTSUI 横浜ビル6 階 ) ジェイリース株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区錦二丁目 14 番 21 号円山ニッセイビル10 階 ) ジェイリース株式会社大阪オフィス
06/29 16:22 254A ＡＩフュージョンキャピタルグループ
内部統制報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 (E39737) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長澤田大輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社 は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に
06/29 16:17 2340 　極楽湯ホールディングス
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長グループCEO 新川隆丈及び最高財務責任者日髙航太は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見
06/29 16:11 3628 データホライゾン
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社データホライゾン(E21553) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀬川翔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の
06/29 16:09 3646 駅探
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社駅探 (E25206) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社駅探 【 英訳名 】 Ekitan & Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菊井健大 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町五丁目 4 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/29 16:08 9257 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
内部統制報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
樋口航 【 代理人の住所又は所在地 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 (03) 6775-1000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(E37220) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼グループCEOである石田裕樹及び執行役員兼グループCFOであるヴィクター・フイは、YCPホール ディングス
06/29 16:03 9760 　進学会ホールディングス
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社進学会ホールディングス(E04823) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役平井将浩は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用における責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して内
06/29 15:58 3011 バナーズ
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社バナーズ(E00585) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小林由佳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
06/29 15:55 6405 鈴茂器工
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 鈴茂器工株式会社 (E01724) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 29 日 【 会社名 】 鈴茂器工株式会社 【 英訳名 】 Suzumo Machinery Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員谷口徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都練馬区豊玉北二丁目 23 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
06/29 15:53 9890 マキヤ
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 株式会社マキヤの代表取締役社長執行役員早川紀行及び専務取締役執行役員管理本部長兼経理財務部長竹 島剛は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用していま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/29 15:47 6166 中村超硬
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長井上誠は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
06/29 15:45 6298 ワイエイシイホールディングス
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ワイエイシイホールディングス株式会社 (E02008) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役百瀬武文及び最高財務責任者畠山督は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」 に示さ
06/29 15:41 8141 新光商事
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 新光商事株式会社 (E02664) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 29 日 【 会社名 】 新光商事株式会社 【 英訳名 】 Shinko Shoji Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小川達哉 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/29 15:36 2479 ジェイテック
内部統制報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイテック(E05569) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤本彰は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/29 15:31 6564 ミダックホールディングス
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミダックホールディングス(E33577) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長加藤恵子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
06/29 15:30 8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ　Ｊａｐａｎ
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
名 】 執行役員 CFO メロブホセインボル 【 本店の所在の場所 】 東京都墨田区横網一丁目 10 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )2025 年 11 月 11 日開催の臨時株主総会の決議により、2025 年 11 月 11 日から会社名を上記のとおり変更いたしまし た。 1/2 EDINET 提出書類 Bitcoin Japan 株式会社 (E02627) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEOフィリップ・ロード及び最高財務責任者メロブ
06/29 15:30 9435 光通信
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 COO 和田英明及び上席執行役員 CFO 杉田将夫は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 しております。 なお、内部
06/29 15:22 7836 アビックス
内部統制報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アビックス株式会社 (E02096) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 29 日 【 会社名 】 アビックス株式会社 【 英訳名 】 AVIX,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩切敏晃 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理部長松田昂平 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市中区弁天通 6-85 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号