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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:01	4975	ＪＣＵ
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
府東大阪市長田東三丁目 1 番 13 号 ) 株式会社 JCU 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市北区芦辺町三丁目 1 番地の2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼 CEO 木村昌志は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部
06/24	16:01	8097	三愛オブリ
内部統制報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である隼田洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目 的を合理的な範囲で達成しようとするものである。この
06/24	16:01	6380	オリエンタルチエン工業
内部統制報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オリエンタルチエン工業株式会社 (E01581) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長杉山敏之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
06/24	16:01	1951	エクシオグループ
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 エクシオグループ株式会社東海支店 ( 名古屋市中区門前町 1 番 51 号 ) エクシオグループ株式会社関西支店 ( 大阪市中央区内本町二丁目 2 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長梶村啓吾及び最高財務責任者林茂樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係
06/24	16:00	6588	東芝テック
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長錦織弘信及び最高財務責任者谷尚史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を 有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な
06/24	16:00	429A	テクセンドフォトマスク
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 テクセンドフォトマスク株式会社 (E40985) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 テクセンドフォトマスク株式会社 【 英訳名 】 Tekscend Photomask Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 二ノ宮照雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員 CFO 糸雅誠一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
06/24	15:58	8084	ＲＹＯＤＥＮ
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 15 番 15 号から上 記に移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 RYODEN 西日本支社 ( 大阪市北区堂島二丁目 2 番 2 号 ) 株式会社 RYODEN 中日本支社 ( 名古屋市中区錦二丁目 4 番 3 号 ) ※ 株式会社 RYODEN 静岡事業所 ( 静岡市駿河区南町 14 番 1 号 ) ※ 株式会社 RYODEN 前橋事業所 ( 群馬県前橋市古市町 484 番 2 号 ) ( 注 ) ※は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦 覧に供しております。 1/2 1 【 財
06/24	15:58	1938	日本リーテック
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央支店 ( 千葉県松戸市上本郷 701 番地 ) 日本リーテック株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市磯子区磯子一丁目 4 番 3 号 ) 日本リーテック株式会社仙台支店 ( 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目 8 番地の6) 日本リーテック株式会社西日本道路インフラ支店 ( 愛知県あま市上萱津北ノ川 47 番地 ) 日本リーテック株式会社西日本支店 ( 兵庫県西宮市深津町 6 番 40 号。2026 年 6 月 1 日より西日本支店は大 阪府大阪市北区本庄西二丁目 21 番 4 号から移転しております。) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記
06/24	15:58	5258	トランザクション・メディア・ネットワークス
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
二丁目 11 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス(E38491) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大高敦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/24	15:57	6804	ホシデン
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古橋健士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
06/24	15:56	5133	テリロジーホールディングス
内部統制報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 1 フロントプレイス神田神保町 6 階 (2026 年 5 月 7 日から本店所在地東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号 が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テリロジーホールディングス(E37914) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である鈴木達及び取締役副社長執行役員グループ経営本部長である廣谷慎吾は、当社および連結子 会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制
06/24	15:56	1975	朝日工業社
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社朝日工業社大阪支社 ( 大阪市淀川区加島一丁目 58 番 59 号 ) 株式会社朝日工業社北関東支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目 11 番 9 号 ) 株式会社朝日工業社東関東支店 ( 千葉市中央区新町 3 番地 13) 株式会社朝日工業社横浜支店 ( 横浜市中区山下町 23 番地 ) 株式会社朝日工業社名古屋支店 ( 名古屋市東区泉二丁目 28 番 23 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社朝日工業社 (E00153) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表
06/24	15:54	4901	富士フイルムホールディングス
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
30 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 富士フイルムホールディングス株式会社 (E00988) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長・CEO 後藤禎一及び当社取締役・CFO 樋口昌之は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
06/24	15:52	4386	ＳＩＧグループ
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 SIGグループ(E34031) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社 SIGグループ 【 英訳名 】 SIG Group Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長石川純生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区九段北四丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/24	15:51	5970	ジーテクト
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジーテクト(E02228) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員高尾直宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
06/24	15:49	8830	住友不動産
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社関西支店 ( 大阪市中央区北浜四丁目 4 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の関西支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所では ありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所 としております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長仁島浩順は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に
06/24	15:49	7537	丸文
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支社 ( 大阪府大阪市中央区高麗橋 3 丁目 3 番 11 号 ) 丸文株式会社中部支社 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南 1 丁目 17 番 23 号 ) 丸文株式会社大宮支店 ( 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 11 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長堀越裕史及び最高財務責任者中田雄三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部
06/24	15:49	9409	テレビ朝日ホールディングス
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テレビ朝日ホールディングス(E04414) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長早河洋は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 な
06/24	15:48	5016	ＪＸ金属
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林陽一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようと
06/24	15:47	5983	イワブチ
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
目 1 番 12 号 ) イワブチ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区新栄一丁目 32 番 33 号 ) イワブチ株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区田川北二丁目 5 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長内田秀吾は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監