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発表日 時刻 コード 企業名
03/19 16:31 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
内部統制報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 (E00417) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長カリン・ドラガンおよび代表取締役副社長兼最高財務責任者ビヨン・イヴァル・ウルゲネス は、当社および連結子会社ならびに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備お よび運用に責任
03/19 16:16 415A ＧＭＯ　ＴＥＣＨホールディングス
内部統制報告書－第1期(2025/10/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 鈴木明人及び取締役管理本部長田中誠は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社 グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/19 16:12 2702 日本マクドナルドホールディングス
内部統制報告書－第55期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本マクドナルドホールディングス株式会社 (E03366) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長トーマス・コウ及び執行役員グループCFO 萬代一朗は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」とする)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
03/19 16:09 3983 オロ
内部統制報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オロ(E33039) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 株式会社オロ 【 英訳名 】 ORO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員川田篤 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都目黒区目黒三丁目 9 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
03/19 16:07 9160 ノバレーゼ
内部統制報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ノバレーゼ(E32664) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荻野洋基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/19 16:01 6498 キッツ
内部統制報告書－第112期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長河野誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため
03/19 15:46 5842 インテグラル
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 インテグラル株式会社 (E25156) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 インテグラル株式会社 【 英訳名 】 Integral Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役パートナー山本礼二郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 CFO&コントローラー澄川恭章 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
03/19 15:32 4586 メドレックス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松村米浩及び取締役経営管理部長藤岡健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
03/19 15:31 2206 江崎グリコ
内部統制報告書－第121期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都港区高輪四丁目 10 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 江崎グリコ株式会社 (E00373) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長江崎勝久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び
03/19 15:31 4013 勤次郎
内部統制報告書－第45期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長 COO 加村光造及び取締役執行役員 CFO 兼管理本部長前畑岳史は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/19 15:02 2982 ＡＤワークスグループ
内部統制報告書－第6期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 ADワークスグループ(E35340) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 株式会社 ADワークスグループ 【 英訳名 】 A.D.Works Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 田中秀夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役 CFO 後藤英夫 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 【 縦覧に
03/19 15:00 2533 オエノンホールディングス
内部統制報告書－第119期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オエノンホールディングス株式会社 (E00397) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西永裕司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/19 14:25 6723 ルネサスエレクトロニクス
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ルネサスエレクトロニクス株式会社 (E02081) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 会社名 】 ルネサスエレクトロニクス株式会社 【 英訳名 】 Renesas Electronics Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長兼 CEO 柴田英利 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員兼 CFO 新開崇平 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲三丁目 2 番
03/19 13:59 7037 テノ．ホールディングス
内部統制報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テノ.ホールディングス(E34276) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長池内比呂子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
03/19 13:40 3776 ブロードバンドタワー
内部統制報告書－第47期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブロードバンドタワー(E05494) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役専務法務・経理統括中川美恵子は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用の責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内
03/19 13:25 7080 スポーツフィールド
内部統制報告書－第16期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スポーツフィールド(E35323) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役篠 﨑 克志及び上席執行役員亀田高一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基
03/19 13:04 7744 ノーリツ鋼機
内部統制報告書－第71期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ノーリツ鋼機株式会社 (E02322) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 岩切隆吉及び当社取締役 CFO 横張亮輔は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内
03/19 12:55 3633 ＧＭＯペパボ
内部統制報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤健太郎及び取締役杉野由紀夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするもの
03/19 11:40 4486 ユナイトアンドグロウ
内部統制報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユナイトアンドグロウ株式会社 (E35307) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長須田騎一朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
03/19 11:37 7956 ピジョン
内部統制報告書－第69期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長矢野亮及びグループ執行役員財務戦略統括責任者 (CFO) 新井崇志は、当社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」において示された 「 内部統制の基本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機