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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	15:47	6941	山一電機
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 山一電機株式会社 (E01979) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 山一電機株式会社 【 英訳名 】 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長亀谷淳一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都大田区南蒲田二丁目 16 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
06/24	15:46	9012	秩父鉄道
内部統制報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 秩父鉄道株式会社 (E04136) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である牧野英伸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告
06/24	15:45	2224	コモ
内部統制報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コモ(E00388) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社コモ 【 英訳名 】 COMO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長木下克己 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県小牧市大字村中字下之坪 505 番地の1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/24	15:45	9408	ＢＳＮメディアホールディングス
内部統制報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 BSNメディアホールディングス(E04399) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤隆夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は
06/24	15:44	6549	ディーエムソリューションズ
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 ディーエムソリューションズ株式会社横浜営業所 ( 神奈川県横浜市神奈川区金港町 6 番 6 号 ) ディーエムソリューションズ株式会社名古屋営業所 ( 愛知県名古屋市中区錦一丁目 18 番 22 号 ) ディーエムソリューションズ株式会社大阪営業所 ( 大阪府大阪市北区堂島一丁目 5 番 30 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ディーエムソリューションズ株式会社 (E33247) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長花矢卓司は、当社グループの財務報告に係る内部統
06/24	15:43	6479	ミネベアミツミ
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミネベアミツミ株式会社 (E01607) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長 CEO 貝沼由久及び当社取締役社長執行役員 COO & CFO 吉田勝彦は、当社 及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
06/24	15:42	8801	三井不動産
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社 ( 大阪市中央区備後町四丁目 1 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長植田俊及び専務執行役員藤岡千春は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
06/24	15:41	6981	村田製作所
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社村田製作所 (E01914) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中島規巨及び当社代表取締役副社長南出雅範は、当社グループの財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
06/24	15:41	2137	光ハイツ・ヴェラス
内部統制報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番 1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森千恵香は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制
06/24	15:40	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
一丁目 4 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ(E03606) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社においては、代表執行役社長半沢淳一及び最高財務責任者十川潤が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用 の責任を有しております。 また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「 財務報告に係る内部統制
06/24	15:40	3395	サンマルクホールディングス
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サンマルクホールディングス(E05556) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤川祐樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部
06/24	15:40	160A	アズパートナーズ
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アズパートナーズ(E39448) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社アズパートナーズ 【 英訳名 】 As Partners CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 植村健志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田駿河台二丁目 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/24	15:39	9204	スカイマーク
内部統制報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スカイマーク株式会社 (E38082) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員本橋学は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会から公表された「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/24	15:39	3929	ソーシャルワイヤー
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
9 月 1 日より本店は下記に移転する予定であります。 東京都港区港南二丁目 12 番 32 号 SOUTH PORT 品川 5 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソーシャルワイヤー株式会社 (E31955) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長矢田峰之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに
06/24	15:39	5121	藤倉コンポジット
内部統制報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 藤倉コンポジット株式会社大阪支店 ( 大阪市北区小松原町 2 番 4 号大阪富国生命ビル) 1/2 EDINET 提出書類 藤倉コンポジット株式会社 (E01094) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である森田健司は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
06/24	15:39	7734	理研計器
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本哲哉は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
06/24	15:38	9887	松屋フーズホールディングス
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社松屋フーズホールディングス(E03164) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長瓦葺一利は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組み
06/24	15:38	4275	カーリット
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カーリット(E27624) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼社長執行役員金子洋文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/24	15:37	7318	セレンディップ・ホールディングス
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セレンディップ・ホールディングス株式会社 (E36657) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼 CEO 竹内在及び取締役 CFO 北村隆史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本
06/24	15:37	6794	フォスター電機
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
が丘 1 丁目 1 番 109 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フォスター電機株式会社 (E01797) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 岸和宏、取締役副社長 CFO 望月昭人は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財 務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しています。 当社グループは、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂に