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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | 10:31 | 7856 | 萩原工業 |
| 内部統制報告書－第63期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長浅野和志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま | |||
| 01/28 | 09:37 | 7827 | オービス |
| 内部統制報告書－第66期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中浜勇治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このた | |||
| 01/28 | 09:21 | 3804 | システム ディ |
| 内部統制報告書－第44期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社システムディ(E05516) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堂山遼は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機 | |||
| 01/27 | 17:10 | 2695 | くら寿司 |
| 内部統制報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 くら寿司株式会社 (E03375) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 27 日 【 会社名 】 くら寿司株式会社 【 英訳名 】 Kura Sushi, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中邦彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 堺市中区深阪 1 丁 2 番 2 号 ( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。) 大阪府 | |||
| 01/27 | 16:13 | 8077 | トルク |
| 内部統制報告書－第85期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 支店 ( 千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目 8 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である檜垣俊行は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企 業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る 内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的 | |||
| 01/27 | 15:45 | 7034 | プロレド・パートナーズ |
| 内部統制報告書－第18期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロレド・パートナーズ(E34148) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐谷進及び執行役員 CFO 上戸勇樹は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を | |||
| 01/27 | 15:42 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ |
| 内部統制報告書－第12期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ラバブルマーケティンググループ(E37159) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林雅之及び執行役員コーポレート本部管掌中川徳之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み | |||
| 01/27 | 15:32 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| 内部統制報告書－第45期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/9 EDINET 提出書類 株式会社エイチ・アイ・エス(E04358) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長矢田素史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております | |||
| 01/27 | 15:30 | 9251 | ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
| 内部統制報告書－第8期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AB&Company(E37038) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長市瀬一浩及び最高財務責任者駒田道洋は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 | |||
| 01/27 | 15:29 | 7378 | アシロ |
| 内部統制報告書－第10期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アシロ(E34994) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 27 日 【 会社名 】 株式会社アシロ 【 英訳名 】 ASIRO Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中山博登 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿六丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 01/27 | 13:45 | 7983 | ミロク |
| 内部統制報告書－第94期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である弥勒美彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため | |||
| 01/27 | 13:30 | 9279 | ギフトホールディングス |
| 内部統制報告書－第16期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ギフトホールディングス(E34336) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田川翔及び常務取締役管理本部長末廣紀彦は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております | |||
| 01/27 | 09:16 | 4996 | クミアイ化学工業 |
| 内部統制報告書－第77期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 クミアイ化学工業株式会社札幌支店 ( 北海道札幌市中央区北一条西四丁目 2 番地 2) クミアイ化学工業株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区栄二丁目 2 番 12 号 ) クミアイ化学工業株式会社大阪支店 ( 大阪府吹田市豊津町 1 番 30 号 ) クミアイ化学工業株式会社九州支店 ( 福岡県福岡市博多区祗園町 1 番 28 号 ) ( 注 ) 上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する 縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧 に供する場所としています。 1/3 EDINET 提出書類 クミアイ化学工業株式会社 (E00828) 内部統制報告書 1 | |||
| 01/26 | 16:01 | 4441 | トビラシステムズ |
| 内部統制報告書－第19期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トビラシステムズ株式会社 (E34814) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長明田篤及び最高財務責任者金町憲優は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております | |||
| 01/26 | 15:57 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| 内部統制報告書－第37期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 6 番 1 号 ) 名古屋支社 ( 名古屋市中村区名駅四丁目 27 番 6 号 ) 大阪支社 ( 大阪市東淀川区東中島一丁目 20 番 14 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6 EDINET 提出書類 株式会社ジェイ・エス・ビー(E25148) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森高広は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務 | |||
| 01/26 | 15:49 | 5136 | ｔｒｉｐｌａ |
| 内部統制報告書－第11期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 高橋和久、代表取締役 CPO 鳥生格及び取締役岡義人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一 | |||
| 01/26 | 15:31 | 5132 | ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| 内部統制報告書－第8期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼 CEO 小代義行及び最高財務責任者である取締役 CFO 浅川燿佑は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的 | |||
| 01/26 | 15:30 | 5134 | ＰＯＰＥＲ |
| 内部統制報告書－第11期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 POPER(E38036) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役栗原慎吾及び取締役 CFO 姚志鵬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有 | |||
| 01/26 | 15:03 | 3974 | ＳＣＡＴ |
| 内部統制報告書－第58期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 SCAT 株式会社 (E32814) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 26 日 【 会社名 】 SCAT 株式会社 【 英訳名 】 SCAT Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長島秀夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 栃木県小山市城東一丁目 6 番 33 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 01/26 | 15:01 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 内部統制報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で 行っております。) 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 (E24550) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 金子和斗志及び最高財務責任者経営管理部長永島和也は、当社 及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議 | |||