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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	13:02	2117	ウェルネオシュガー
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウェルネオシュガー株式会社 (E25648) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本貢司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各
06/24	13:02	368A	北里コーポレーション
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該 議案が承認可決されますと、2026 年 7 月 1 日付で商号 ( 会社名 )を以下のとおり変更する予定です。 ( 会社名 ) 株式会社北里 ※ 英文表記に変更はありません。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社北里コーポレーション(E40668) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長井上太綬及び取締役経営企画部長鈴木祐尚は、当社及び連結
06/24	13:02	3845	アイフリークモバイル
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイフリークモバイル(E05682) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田邦臣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
06/24	13:02	167A	リョーサン菱洋ホールディングス
内部統制報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 (E39254) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員中村守孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制
06/24	13:01	7224	新明和工業
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長槶原敬士は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
06/24	13:01	2415	ヒューマンホールディングス
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ヒューマンホールディングス株式会社 (E05428) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長佐藤朋也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内 部統制を整備及び運用し、当社
06/24	13:01	9818	大丸エナウィン
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大丸エナウィン株式会社 (E02739) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長居内清和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/24	13:00	7902	ソノコム
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
崎市高津区下野毛一丁目 6 番 34 号 ) 株式会社ソノコム松戸工場 ( 千葉県松戸市松飛台 277 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ソノコム(E02428) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役髙木清啓は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/24	12:57	6855	日本電子材料
内部統制報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長坂田輝久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/24	12:51	7523	アールビバン
内部統制報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長野澤克巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
06/24	12:48	6912	菊水ホールディングス
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 菊水ホールディングス株式会社 (E02004) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林一夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統
06/24	12:44	7950	日本デコラックス
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本デコラックス株式会社 (E02407) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村重夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/24	12:42	9304	澁澤倉庫
内部統制報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
浜支店 ( 横浜市中区山下町 23 番地 ) 澁澤倉庫株式会社中部支店 ( 愛知県小牧市入鹿出新田 822 番地 ) 澁澤倉庫株式会社大阪支店 ( 大阪市港区築港四丁目 1 番 11 号 ) 澁澤倉庫株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区港島一丁目 5 番地 8) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長大隅毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
06/24	12:32	8802	三菱地所
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三菱地所株式会社横浜支店 ( 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 ) 三菱地所株式会社中部支店 ( 名古屋市中区栄二丁目 3 番 1 号 ) 三菱地所株式会社関西支店 ( 大阪市北区天満橋一丁目 8 番 30 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役執行役社長中島篤は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係
06/24	12:30	7991	マミヤ・オーピー
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マミヤ・オーピー株式会社 (E02377) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長関口正夫及び最高財務責任者内藤暁彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記
06/24	12:29	5870	ナルネットコミュニケーションズ
内部統制報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ナルネットコミュニケーションズ(E39158) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木隆志及び常務取締役東村大介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会より2013 年 4 月 7 日付で「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」が公表されております。 なお、内部統制は、内部
06/24	12:24	8066	三谷商事
内部統制報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三谷聡及び常務取締役財務部長三谷聡一郎は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で
06/24	12:20	6342	太平製作所
内部統制報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長尾関修康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/24	12:17	2179	成学社
内部統制報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社成学社 (E21514) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社成学社 【 英訳名 】 SEIGAKUSHA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長永井博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府大阪市北区中崎西三丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
06/24	12:15	6724	セイコーエプソン
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 セイコーエプソン株式会社 (E01873) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田潤吉及び執行役員経営管理・DX 本部長繁村治は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して