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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/26 | 15:31 | 5132 | ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| 内部統制報告書－第8期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼 CEO 小代義行及び最高財務責任者である取締役 CFO 浅川燿佑は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的 | |||
| 01/26 | 15:30 | 5134 | ＰＯＰＥＲ |
| 内部統制報告書－第11期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 POPER(E38036) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役栗原慎吾及び取締役 CFO 姚志鵬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有 | |||
| 01/26 | 15:03 | 3974 | ＳＣＡＴ |
| 内部統制報告書－第58期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 SCAT 株式会社 (E32814) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 26 日 【 会社名 】 SCAT 株式会社 【 英訳名 】 SCAT Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長島秀夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 栃木県小山市城東一丁目 6 番 33 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 01/26 | 15:01 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| 内部統制報告書－第30期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で 行っております。) 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 (E24550) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 金子和斗志及び最高財務責任者経営管理部長永島和也は、当社 及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議 | |||
| 01/26 | 14:47 | 1840 | 土屋ホールディングス |
| 内部統制報告書－第50期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社土屋ホールディングス東京事務所 ( 東京都世田谷区用賀 2 丁目 35 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社土屋ホールディングス(E00240) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長土屋昌三は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 | |||
| 01/26 | 14:39 | 4627 | ナトコ |
| 内部統制報告書－第79期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長粕谷太一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内 | |||
| 01/26 | 14:04 | 7131 | のむら産業 |
| 内部統制報告書－第61期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長清川悦男は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ | |||
| 01/26 | 13:09 | 7265 | エイケン工業 |
| 内部統制報告書－第57期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮治友博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このた | |||
| 01/26 | 12:26 | 3733 | ソフトウェア・サービス |
| 内部統制報告書－第57期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ソフトウェア・サービス(E05376) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長宮崎勝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各 | |||
| 01/23 | 16:22 | 3248 | アールエイジ |
| 内部統制報告書－第39期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アールエイジ(E04077) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役向井山達也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま | |||
| 01/23 | 15:34 | 7279 | ハイレックスコーポレーション |
| 内部統制報告書－第82期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハイレックスコーポレーション(E02204) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺浦太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 01/22 | 17:13 | 8917 | ファースト住建 |
| 内部統制報告書－第27期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ファースト住建株式会社 (E04013) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中島雄司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に | |||
| 01/22 | 09:23 | 2301 | 学情 |
| 内部統制報告書－第48期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社学情 (E05286) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 22 日 【 会社名 】 株式会社学情 【 英訳名 】 GAKUJO CO.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中井大志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 01/21 | 13:14 | 9678 | カナモト |
| 内部統制報告書－第61期(2024/11/01－2025/10/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金本哲男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一 | |||
| 01/19 | 09:54 | 4707 | キタック |
| 内部統制報告書－第53期(2024/10/21－2025/10/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社キタック(E05015) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 1 月 19 日 【 会社名 】 株式会社キタック 【 英訳名 】 KITAC CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中山正子 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟市中央区新光町 10 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社キタック東京支店 ( 東京都台東区柳橋 2 | |||
| 01/05 | 16:01 | 9552 | Ｍ＆Ａ総研ホールディングス |
| 内部統制報告書－第7期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 年 12 月 23 日開催の定時株主総会の決議により、2026 年 1 月 1 日から会 社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐上峻作 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 鏡弘樹 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号丸の内トラストタワーN 館 18 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 M&A 総研ホールディングス(E37733) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組み | |||
| 12/26 | 16:43 | 9259 | タカヨシホールディングス |
| 内部統制報告書－第56期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番地 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社タカヨシホールディングス(E37197) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長黒田智也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 12/26 | 15:45 | 259A | ケイ・ウノ |
| 内部統制報告書－第35期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ケイ・ウノ(E39945) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 青木興一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお | |||
| 12/26 | 15:19 | 4445 | リビン・テクノロジーズ |
| 内部統制報告書－第22期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リビン・テクノロジーズ株式会社 (E34513) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川合大無は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み | |||
| 12/26 | 15:14 | 7030 | スプリックス |
| 内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スプリックス(E34053) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 26 日 【 会社名 】 株式会社スプリックス 【 英訳名 】 SPRIX Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長常石博之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県長岡市東坂之上町二丁目 2 番地 1 ( 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は以下で行っておりま す | |||