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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 客鉄道株式会社東京支社 ( 東京都千代田区永田町二丁目 12 番 4 号赤坂山王センタービル9 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員古宮洋二及び取締役常務執行役員松下琢磨は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 | |||
| 06/19 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松尾敏夫及び代表取締役副社長菊地宏樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社レオパレス21(E03943) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮尾文也及び財務担当執行役員神東孝城は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以 下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 | |||
| 06/19 | 15:30 | 2175 | エス・エム・エス |
| 内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙畑正樹は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び | |||
| 06/19 | 15:28 | 3835 | ｅＢＡＳＥ |
| 内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区湊一丁目 1 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩田貴夫及び取締役執行役員 CFO 窪田勝康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の | |||
| 06/19 | 15:26 | 1898 | 世紀東急工業 |
| 内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| たま市浦和区高砂二丁目 1 番 1 号 ) 世紀東急工業株式会社東関東支店 ( 千葉市中央区村田町 1106 番地 ) 世紀東急工業株式会社横浜支店 ( 横浜市中区山下町 22 番地 ) 世紀東急工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市千種区今池五丁目 24 番 32 号 ) 世紀東急工業株式会社関西支店 ( 大阪市北区野崎町 7 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長平喜一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公 | |||
| 06/19 | 15:24 | 1662 | 石油資源開発 |
| 内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山下通郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を実施しました。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機 | |||
| 06/19 | 15:19 | 9247 | ＴＲＥホールディングス |
| 内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 TREホールディングス株式会社 (E36751) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 TREホールディングス株式会社 【 英訳名 】 TRE HOLDINGS CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長阿部光男 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 7 番 2 号東京サンケイビル15 階 | |||
| 06/19 | 15:18 | 6963 | ローム |
| 内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員東克己は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で | |||
| 06/19 | 15:17 | 4125 | 三和油化工業 |
| 内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員柳均及び取締役執行役員経営管理部長熊 﨑 聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 | |||
| 06/19 | 15:14 | 5953 | 昭和鉄工 |
| 内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 昭和鉄工株式会社東京支社 ( 神奈川県川崎市川崎区中島二丁目 2 番 7 号昭和鉄工ビル) ( 注 ) 上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧場 所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所と しております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長日野宏昭は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基 | |||
| 06/19 | 15:13 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| 内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フジミインコーポレーテッド(E01207) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長関敬史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 | |||
| 06/19 | 15:10 | 7914 | 共同印刷 |
| 内部統制報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大橋輝臣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、その責任の遂行 に当たり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制には、一般的に、有効に機能しない固有の限界があるので、財務報告に係る内部統制により財務報 告の虚偽 | |||
| 06/19 | 15:09 | 3635 | コーエーテクモホールディングス |
| 内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 町一丁目 18 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コーエーテクモホールディングス(E22460) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 鯉沼久史及び専務執行役員 CFO 浅野健二郎は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に | |||
| 06/19 | 15:06 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 あすか製薬ホールディングス株式会社 (E35791) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口惣大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用 | |||
| 06/19 | 15:05 | 6473 | ジェイテクト |
| 内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長近藤禎人及びCFO、経営管理本部長神谷和幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有 | |||
| 06/19 | 15:05 | 6848 | 東亜ディーケーケー |
| 内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東亜ディーケーケー株式会社 (E01798) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙島一幸は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制 | |||
| 06/19 | 15:05 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 【 英訳名 】 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 執行役社長中島達 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役専務安地和之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 2 | |||
| 06/19 | 15:03 | 4527 | ロート製薬 |
| 内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 号 【 縦覧に供する場所 】 ロート製薬株式会社東京支社 ( 東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号汐留ビルディング20 階 ) ロート製薬株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅 3 丁目 19 番 14 号第 2 名古屋三交ビル9 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀬木英俊及び取締役副社長チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 斉藤雅也は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 | |||
| 06/19 | 15:02 | 1893 | 五洋建設 |
| 内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 五洋建設株式会社 (E00086) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 五洋建設株式会社 【 英訳名 】 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長清水琢三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都文京区後楽二丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 五洋建設株式会社名古屋支店 | |||