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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 10:28 3071 ストリーム
内部統制報告書－第27期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長市村智樹及び取締役管理本部長斉向東は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲
04/22 10:17 5031 モイ
内部統制報告書－第14期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長赤松洋介及び取締役経営管理本部長入山高光は、当社の財務報告にかかる内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
04/22 09:01 1758 太洋基礎工業
内部統制報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
店 ( 東京都品川区南大井 5 丁目 27 番 17 号 ) 太洋基礎工業株式会社大阪支店 ( 大阪府高槻市五領町 20 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である六鹿敏也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
04/21 15:37 2983 アールプランナー
内部統制報告書－第23期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
東京本社 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アールプランナー(E35144) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長梢政樹及び取締役 CFO 舟橋和は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
04/21 15:15 3657 ポールトゥウィンホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 (E25898) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橘鉄平及び最高財務責任者山内城治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る
04/21 14:41 9692 シーイーシー
内部統制報告書－第58期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 本社事務所 ( 東京都渋谷区恵比寿南一丁目 5 番 5 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シーイーシー(E04853) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長姫野貴および取締役コーポレートグループ管理本部長江上太は、当社グループの財務報告に係る 内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
04/21 09:17 6654 不二電機工業
内部統制報告書－第68期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長八木達史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい て( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており ます。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
04/20 15:43 4592 サンバイオ
内部統制報告書－第13期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サンバイオ株式会社 (E31382) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森敬太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能
04/20 09:21 9636 きんえい
内部統制報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長作田憲彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報
04/17 15:04 6966 三井ハイテック
内部統制報告書－第92期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
ハイテック東京支社 ( 東京都港区港南二丁目 16 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三井ハイテック(E02293) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三井康誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について
04/17 09:39 6619 ダブル・スコープ
内部統制報告書－第21期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
2 丁目 1 番 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダブル・スコープ株式会社 (E26082) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長崔元根は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
04/17 09:06 7590 タカショー
内部統制報告書－第46期(2025/01/21－2026/01/20) 内部統制報告書
は下記の 場所で行っております。 和歌山県海南市南赤坂 20 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高岡伸夫および常務執行役員経営管理本部副本部長井上淳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部
04/16 16:58 1433 ベステラ
内部統制報告書－第53期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベステラ株式会社 (E31731) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 16 日 【 会社名 】 ベステラ株式会社 【 英訳名 】 BESTERRA CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本田豊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員管理部長池田真也 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
04/16 13:43 1928 積水ハウス
内部統制報告書－第75期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 )※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではあ りませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼 CEO 社長執行役員仲井嘉浩は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
04/15 10:13 7865 ピープル
内部統制報告書－第49期(2025/01/21－2026/01/20) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役桐渕真人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
04/14 15:36 2590 ダイドーグループホールディングス
内部統制報告書－第51期(2025/01/21－2026/01/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ダイドーグループホールディングス株式会社 (E00424) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 14 日 【 会社名 】 ダイドーグループホールディングス株式会社 【 英訳名 】 DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長髙松富也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島二丁目 2 番 7 号 【 縦覧
04/09 14:41 3246 コーセーアールイー
内部統制報告書－第36期(2025/02/01－2026/01/31) 内部統制報告書
コーセーアールイー東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 105 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コーセーアールイー(E04075) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長諸藤敏一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び
03/31 16:21 6721 ウインテスト
内部統制報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ウインテスト株式会社 (E02083) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日 【 会社名 】 ウインテスト株式会社 【 英訳名 】 Wintest Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役姜輝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
03/31 16:00 4438 Ｗｅｌｂｙ
内部統制報告書－第15期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Welby(E34721) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社 Welby 【 英訳名 】 Welby Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役比木武 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋一丁目 11 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
03/31 16:00 5255 モンスターラボ
内部統制報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 内部統制報告書
場所 】 東京都渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号恵比寿プライムスクエアタワー4F 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )2025 年 3 月 27 日開催の第 19 期定時株主総会の決議により、2025 年 4 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたし ました。 1/3 EDINET 提出書類 株式会社モンスターラボ(E38477) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鮄川宏樹及びCFO 鈴木澄人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企