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発表日 時刻 コード 企業名
12/24 16:29 4427 ＥｄｕＬａｂ
内部統制報告書－第11期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 廣實学および取締役 CFO 川瀬晴夫は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
12/24 16:15 4447 ピー・ビーシステムズ
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長冨田和久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
12/24 16:13 4751 サイバーエージェント
内部統制報告書－第28期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社サイバーエージェント(E05072) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長藤田晋は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
12/24 16:02 3187 ミラタップ
内部統制報告書－第47期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ミラタップ(E27815) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ミラタップ 【 英訳名 】 miratap inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山根太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区大深町 5 番 54 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
12/24 16:01 1438 岐阜造園
内部統制報告書－第60期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
12/24 16:01 4196 ネオマーケティング
内部統制報告書－第26期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ネオマーケティング(E36532) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役橋本光伸及び取締役 CFO 森田尚希は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
12/24 16:01 6094 フリークアウト・ホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フリークアウト・ホールディングス(E30648) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 Global CEO 本田謙及び取締役 CFO 永井秀輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制
12/24 15:36 4424 Ａｍａｚｉａ
内部統制報告書－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Amazia(E34497) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 24 日 【 会社名 】 株式会社 Amazia 【 英訳名 】 Amazia,inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐久間亮輔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 神津光良 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
12/24 15:36 4475 ＨＥＮＮＧＥ
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小椋一宏及び執行役員小林遼は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部 統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
12/24 15:34 7041 ＣＲＧホールディングス
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 CRGホールディングス株式会社 (E34352) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小田康浩及び経理財務部部長竹内啓は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
12/24 15:32 206A ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 PRISM BioLab(E39751) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役竹原大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。なお、内部統制は、内部統制の各基本的
12/24 15:31 264A Ｓｃｈｏｏ
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Schoo(E40018) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 24 日 【 会社名 】 株式会社 Schoo 【 英訳名 】 Schoo,inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森健志郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部本部長中西勇介 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区鶯谷町 2 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
12/24 15:30 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 (E30022) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 24 日 【 会社名 】 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 【 英訳名 】 M&A Capital Partners Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中村悟 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号
12/24 14:19 9330 揚羽
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社揚羽 (E38849) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 24 日 【 会社名 】 株式会社揚羽 【 英訳名 】 AGEHA Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長湊剛宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区八丁堀二丁目 12 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
12/24 14:02 9376 ユーラシア旅行社
内部統制報告書－第40期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユーラシア旅行社 (E04365) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 井上利男は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社は、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
12/24 13:36 1795 マサル
内部統制報告書－第70期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長勝又健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に
12/24 13:28 3495 香陵住販
内部統制報告書－第44期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子哲広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであり
12/24 13:23 9244 デジタリフト
内部統制報告書－第13期(2024/10/01－2025/10/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役百本正博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
12/24 11:29 7800 アミファ
内部統制報告書－第55期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長藤井愉三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
12/24 11:01 4172 東和ハイシステム
内部統制報告書－第48期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東和ハイシステム株式会社 (E36002) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長執行役員飯塚正也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の