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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	10:50	8115	ムーンバット
内部統制報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京支店 ( 東京都千代田区九段北四丁目 1 番 3 号飛栄九段北ビル4F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ムーンバット株式会社 (E02639) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役・社長執行役員鎌田尚は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み
06/24	10:49	3157	ジオリーブグループ
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジオリーブグループ株式会社 (E23288) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長植木啓之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備し、運 用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠し、財務報告に係る内部統制を整備及び運用
06/24	10:47	8163	ＳＲＳホールディングス
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SRSホールディングス株式会社 (E03090) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長重里政彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
06/24	10:45	7094	ＮｅｘＴｏｎｅ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 NexTone(E35562) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 阿南雅浩は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る
06/24	10:45	9990	サックスバーホールディングス
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サックスバーホールディングス(E03225) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員木山剛史及び最高財務責任者、取締役専務執行役員山田陽は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組
06/24	10:44	3032	ゴルフ・ドゥ
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ゴルフ・ドゥ(E03474) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐久間功は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有している。当社は「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用して いる。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
06/24	10:42	2058	ヒガシマル
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長東勤は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
06/24	10:42	9986	蔵王産業
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長沓澤孝則は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審 議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。こ
06/24	10:40	3143	オーウイル
内部統制報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 オーウイル株式会社 (E21832) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 オーウイル株式会社 【 英訳名 】 O'will Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長伊達一紀 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区北青山一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
06/24	10:40	4496	コマースＯｎｅホールディングス
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コマースOneホールディングス(E35589) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社コマースOneホールディングス 【 英訳名 】 Commerce One Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役岡本高彰 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役兼管理本部長清水究 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区九段北 4 丁目 2-1 市ヶ谷
06/24	10:40	9845	パーカーコーポレーション
内部統制報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社パーカーコーポレーション大阪支店 ( 吹田市広芝町 11 番 41-1 号 ) 株式会社パーカーコーポレーション名古屋支店 ( 名古屋市中区葵一丁目 20 番 22 号 ) 株式会社パーカーコーポレーション九州支店 ( 北九州市小倉北区浅野二丁目 11 番 15 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パーカーコーポレーション(E02708) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長里見嘉重は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業
06/24	10:39	4620	藤倉化成
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本社事務所で 行っております) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 藤倉化成株式会社本社事務所 ( 東京都港区芝公園二丁目 6 番 15 号黒龍芝公園ビル) ( 注 ) 上記の当社本社事務所は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが株主等の便宜のため備え置き ます。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栗原進は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
06/24	10:38	7280	ミツバ
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長日野貞実は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものである。このため、財務
06/24	10:38	2790	ナフコ
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ナフコ(E03421) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ナフコ 【 英訳名 】 NAFCO Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長石田卓巳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目 6 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/24	10:37	5834	ＳＢＩリーシングサービス
内部統制報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 SBIリーシングサービス株式会社 (E37986) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長佐藤公平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しており
06/24	10:36	6246	テクノスマート
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノスマート(E01628) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長飯田陽弘は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備 及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保し
06/24	10:30	9507	四国電力
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 四国電力株式会社 (E04505) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 四国電力株式会社 【 英訳名 】 Shikoku Electric Power Company, Incorporated 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長社長執行役員宮本喜弘 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 香川県高松市丸の内 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 四国電
06/24	10:27	3431	宮地エンジニアリンググループ
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 宮地エンジニアリンググループ株式会社 (E01461) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長池浦正裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用してお
06/24	10:26	7140	ペットゴー
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ペットゴー株式会社 (E37589) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 ペットゴー株式会社 【 英訳名 】 Petgo Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長黒澤弘 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役経営企画部長佐藤建史 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中
06/24	10:26	6727	ワコム
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区西新宿八丁目 17 番 1 号住友不動産新宿グランドタワー31 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 井出信孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の