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発表日 時刻 コード 企業名
12/24 13:28 3495 香陵住販
内部統制報告書－第44期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子哲広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであり
12/24 13:23 9244 デジタリフト
内部統制報告書－第13期(2024/10/01－2025/10/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役百本正博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
12/24 11:29 7800 アミファ
内部統制報告書－第55期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長藤井愉三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
12/24 11:01 4172 東和ハイシステム
内部統制報告書－第48期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東和ハイシステム株式会社 (E36002) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長執行役員飯塚正也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
12/24 10:39 5533 エリッツホールディングス
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
エリッツ御池ビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エリッツホールディングス(E38634) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長槙野常美及び最高財務責任者の専務取締役内務部長平山浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組み
12/24 09:34 2961 日本調理機
内部統制報告書－第87期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都大田区東六郷三丁目 15 番 8 号 ) 日本調理機株式会社横浜営業所 ( 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目 7 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長齋藤有史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
12/23 17:04 6191 エアトリ
内部統制報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エアトリ(E32194) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 株式会社エアトリ 【 英訳名 】 AirTrip Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CFO 柴田裕亮 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CFO 柴田裕亮 【 本店の所在の場所 】 東京都港区愛宕 2 丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
12/23 16:59 9248 人・夢・技術グループ
内部統制報告書－第4期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
目 20 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 人・夢・技術グループ株式会社 (E36223) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長永冶泰司は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」とする)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内
12/23 16:23 5724 アサカ理研
内部統制報告書－第58期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アサカ理研 (E21649) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田浩太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
12/23 16:10 4059 まぐまぐ
内部統制報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長熊重晃は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよう
12/23 16:02 9212 Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
内部統制報告書－第15期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 東京都新宿区新宿三丁目 5 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 伊原智人及び取締役 CFO 浦田隆治は、当社の財務報告にかかる内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告にかかる内部統制を整備及び運用しております。 なお
12/23 15:57 2667 イメージワン
内部統制報告書－第42期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長川倉歩及び取締役管理部長横山惠一は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責 任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び 運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
12/23 15:53 3624 アクセルマーク
内部統制報告書－第33期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アクセルマーク株式会社 (E05707) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 アクセルマーク株式会社 【 英訳名 】 AXEL MARK INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松川裕史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部長村上嘉浩 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
12/23 15:51 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
在の場所 】 東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(E05646) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野崎秀則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
12/23 15:40 9249 日本エコシステム
内部統制報告書－第28期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本エコシステム株式会社 (E36968) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 日本エコシステム株式会社 【 英訳名 】 Japan Ecosystem Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松島穣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県一宮市本町二丁目 2 番 2 号 JES 一宮ビル 【 縦覧に供する場所
12/23 15:31 4421 ディ・アイ・システム
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディ・アイ・システム(E34335) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長富田健太郎及び代表取締役副社長関亦在明は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
12/23 14:50 6466 ＴＶＥ
内部統制報告書－第26期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役奥井一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保し、その信頼性を確保しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
12/23 12:33 4937 Ｗａｑｏｏ
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 Waqoo(E36697) 内部統制報告書 代表取締役社長佐俣文平は、当社と連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各構成
12/23 12:13 5259 ＢＢＤイニシアティブ
内部統制報告書－第3期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 BBDイニシアティブ株式会社 (E38288) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 BBDイニシアティブ株式会社の代表取締役社長グループCEO 稲葉雄一及び取締役グループCFO 佐藤幸恵は、当 社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的
12/23 11:32 7494 コナカ
内部統制報告書－第52期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コナカ(E03259) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 株式会社コナカ 【 英訳名 】 KONAKA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長 CEO グループ代表湖中謙介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 管理本部長湖中龍介 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式