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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 16:10 4059 まぐまぐ
内部統制報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長熊重晃は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよう
12/23 16:02 9212 Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
内部統制報告書－第15期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 東京都新宿区新宿三丁目 5 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 伊原智人及び取締役 CFO 浦田隆治は、当社の財務報告にかかる内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告にかかる内部統制を整備及び運用しております。 なお
12/23 15:57 2667 イメージワン
内部統制報告書－第42期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長川倉歩及び取締役管理部長横山惠一は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責 任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び 運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
12/23 15:53 3624 アクセルマーク
内部統制報告書－第33期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アクセルマーク株式会社 (E05707) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 アクセルマーク株式会社 【 英訳名 】 AXEL MARK INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松川裕史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部長村上嘉浩 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区本町一丁目 32 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
12/23 15:51 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
在の場所 】 東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(E05646) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野崎秀則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
12/23 15:40 9249 日本エコシステム
内部統制報告書－第28期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本エコシステム株式会社 (E36968) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 日本エコシステム株式会社 【 英訳名 】 Japan Ecosystem Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松島穣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県一宮市本町二丁目 2 番 2 号 JES 一宮ビル 【 縦覧に供する場所
12/23 15:31 4421 ディ・アイ・システム
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディ・アイ・システム(E34335) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長富田健太郎及び代表取締役副社長関亦在明は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
12/23 14:50 6466 ＴＶＥ
内部統制報告書－第26期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役奥井一史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保し、その信頼性を確保しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
12/23 12:33 4937 Ｗａｑｏｏ
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 Waqoo(E36697) 内部統制報告書 代表取締役社長佐俣文平は、当社と連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各構成
12/23 12:13 5259 ＢＢＤイニシアティブ
内部統制報告書－第3期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 BBDイニシアティブ株式会社 (E38288) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 BBDイニシアティブ株式会社の代表取締役社長グループCEO 稲葉雄一及び取締役グループCFO 佐藤幸恵は、当 社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的
12/23 11:32 7494 コナカ
内部統制報告書－第52期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コナカ(E03259) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 株式会社コナカ 【 英訳名 】 KONAKA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長 CEO グループ代表湖中謙介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 管理本部長湖中龍介 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式
12/23 11:31 231A Ｃｒｏｓｓ　Ｅホールディングス
内部統制報告書－第3期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
番地 3 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Cross Eホールディングス株式会社 (E39864) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役松尾貴及び最高財務責任者鶴田修一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
12/23 10:31 7376 ＢＣＣ
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊藤一彦及び最高財務責任者岡林靖朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
12/23 09:01 5843 ニッポンインシュア
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッポンインシュア株式会社 (E38716) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 ニッポンインシュア株式会社 【 英訳名 】 Nippon Insure Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂本真也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号福岡証券ビル6 階 【 縦覧に供
12/22 17:00 3726 フォーシーズＨＤ
内部統制報告書－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フォーシーズHD(E05395) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺田智美は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
12/22 16:44 4499 Ｓｐｅｅｅ
内部統制報告書－第18期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Speee(E35632) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 Speee 【 英訳名 】 Speee, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役大塚英樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 西田正孝 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
12/22 16:44 6551 ツナググループ・ホールディングス
内部統制報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
1 月 1 日より東京都千代田区有楽町二丁目 2 番 1 号 から上記住所に移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツナググループ・ホールディングス(E33272) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長米田光宏は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制
12/22 16:39 335A ミライロ
内部統制報告書－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長垣内俊哉及び取締役副社長経営管理部長民野剛郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用をしております。 なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で
12/22 16:11 5137 スマートドライブ
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
代田区有楽町一丁目 1 番 2 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スマートドライブ(E38205) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北川烈及び取締役管理部門担当高橋幹太は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用す る責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
12/22 16:07 3900 クラウドワークス
内部統制報告書－第14期(2024/10/31－2025/09/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クラウドワークス(E31019) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田浩一郎及び取締役月井貴紹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機