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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	12:01	5958	三洋工業
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長山岸茂は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における信頼性を確保してお ります。 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀
06/24	12:01	8025	ツカモトコーポレーション
内部統制報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツカモトコーポレーション(E02588) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長百瀬二郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/24	11:59	5189	櫻護謨
内部統制報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役中村浩士は、当社及び連結子会社 ( 以下当社グループという。)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/24	11:58	6347	プラコー
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
823 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古野孝志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
06/24	11:56	6508	明電舎
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長井上晃夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
06/24	11:56	7011	三菱重工業
内部統制報告書 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三菱重工業株式会社 (E02126) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 三菱重工業株式会社 【 英訳名 】 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長伊藤栄作 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員西尾浩 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/24	11:52	6245	ヒラノテクシード
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヒラノテクシード(E01548) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安居宗則は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/24	11:52	6538	ディスラプターズ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディスラプターズ(E32795) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 板倉広高及び執行役員曽根康司は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
06/24	11:50	4462	石原ケミカル
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京支店 ( 東京都台東区台東二丁目 26 番 11 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤本昭彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/24	11:47	6307	サンセイ
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サンセイ株式会社 (E01704) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 サンセイ株式会社 【 英訳名 】 SANSEI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋敦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区西宮原一丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 サンセイ株式会社東京支社 ( 東京都千代田区飯田
06/24	11:47	9501	東京電力ホールディングス
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
千代田区内幸町一丁目 1 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京電力ホールディングス株式会社 (E04498) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役社長小早川智明及び代表執行役副社長山口裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部
06/24	11:45	4534	持田製薬
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長持田直幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようと
06/24	11:44	9048	名古屋鉄道
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 名古屋鉄道株式会社 (E04101) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 名古屋鉄道株式会社 【 英訳名 】 Nagoya Railroad Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長髙 﨑 裕樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 名古屋市中村区名駅一丁目 2 番 4 号 名古屋市中村区名駅四丁目 8 番 26 号 ( 本社事務所
06/24	11:41	5713	住友金属鉱山
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 住友金属鉱山株式会社大阪支社 ( 大阪市中央区北浜 4 丁目 5 番 33 号 ( 住友ビル内 )) 1/2 EDINET 提出書類 住友金属鉱山株式会社 (E00023) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本伸弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/24	11:41	3346	ヒロタグループホールディングス
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヒロタグループホールディングス株式会社 (E00390) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長遠藤隆史及び取締役瀬山剛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整
06/24	11:39	8803	平和不動産
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
阪支店 ( 大阪市中央区北浜 1 丁目 5 番 5 号 ) 平和不動産株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 3 番 21 号 ) 平和不動産株式会社福岡支店 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 平和不動産株式会社札幌支店 ( 札幌市中央区南 1 条東 1 丁目 3 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西
06/24	11:36	7562	安楽亭
内部統制報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長柳先は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/24	11:32	5801	古河電気工業
内部統制報告書－第204期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である森平英也及び代表取締役兼執行役員常務 CFOである青島弘治は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。 当社は、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運 用している。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する
06/24	11:30	5923	高田機工
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 高田機工株式会社 (E01373) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 高田機工株式会社 【 英訳名 】 TAKADAKIKO (Steel Construction) CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長中村達郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市浪速区難波中 2 丁目 10 番 70 号 【 縦覧に供する場
06/24	11:30	3773	アドバンスト・メディア
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アドバンスト・メディア(E05496) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長鈴木清幸及び専務取締役経営推進本部長立松克己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整