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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 11:31 231A Ｃｒｏｓｓ　Ｅホールディングス
内部統制報告書－第3期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
番地 3 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Cross Eホールディングス株式会社 (E39864) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役松尾貴及び最高財務責任者鶴田修一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
12/23 10:31 7376 ＢＣＣ
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊藤一彦及び最高財務責任者岡林靖朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
12/23 09:01 5843 ニッポンインシュア
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッポンインシュア株式会社 (E38716) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 23 日 【 会社名 】 ニッポンインシュア株式会社 【 英訳名 】 Nippon Insure Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂本真也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号福岡証券ビル6 階 【 縦覧に供
12/22 17:00 3726 フォーシーズＨＤ
内部統制報告書－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フォーシーズHD(E05395) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺田智美は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
12/22 16:44 4499 Ｓｐｅｅｅ
内部統制報告書－第18期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Speee(E35632) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 Speee 【 英訳名 】 Speee, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役大塚英樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 西田正孝 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
12/22 16:44 6551 ツナググループ・ホールディングス
内部統制報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
1 月 1 日より東京都千代田区有楽町二丁目 2 番 1 号 から上記住所に移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツナググループ・ホールディングス(E33272) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長米田光宏は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制
12/22 16:39 335A ミライロ
内部統制報告書－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長垣内俊哉及び取締役副社長経営管理部長民野剛郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用をしております。 なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で
12/22 16:11 5137 スマートドライブ
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
代田区有楽町一丁目 1 番 2 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スマートドライブ(E38205) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北川烈及び取締役管理部門担当高橋幹太は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用す る責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
12/22 16:07 3900 クラウドワークス
内部統制報告書－第14期(2024/10/31－2025/09/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クラウドワークス(E31019) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田浩一郎及び取締役月井貴紹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
12/22 16:02 3989 シェアリングテクノロジー
内部統制報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
古屋 19F 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シェアリングテクノロジー株式会社 (E33242) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 片山善隆は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
12/22 16:01 3985 テモナ
内部統制報告書－第17期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 テモナ株式会社 (E33040) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 テモナ株式会社 【 英訳名 】 TEMONA.inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本多渉 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員 CFO 波多野完治 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷三丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
12/22 16:00 4376 くふうカンパニーホールディングス
内部統制報告書－第4期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 取締役兼執行役菅間淳 【 本店の所在の場所 】 東京都港区三田一丁目 4 番 28 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )2024 年 12 月 24 日開催の第 3 回定時株主総会の決議により、2024 年 12 月 31 日から会社名を上記のとおり変更いたし ました。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社くふうカンパニーホールディングス(E36733) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役兼代表執行役穐田誉輝及び当社最高財務責任者菅間淳は、当社及び連結子会社
12/22 16:00 9225 ブリッジコンサルティンググループ
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 (E37810) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役宮崎良一及び最高財務責任者取締役伊東心は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統
12/22 15:56 6563 みらいワークス
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社みらいワークス(E33601) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 株式会社みらいワークス 【 英訳名 】 Mirai Works Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡本祥治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 13 号 2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
12/22 15:49 5570 ジェノバ
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長戸上敏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報
12/22 15:43 1446 キャンディル
内部統制報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林晃生は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
12/22 15:42 2120 ＬＩＦＵＬＬ
内部統制報告書－第31期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
区梅田三丁目 3 番 20 号 ) 株式会社 LIFULL 名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員伊東祐司は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
12/22 15:42 220A Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Faber Company(E39778) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役稲次正樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統
12/22 15:40 6233 ＫＬＡＳＳ
内部統制報告書－第77期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 KLASS 株式会社 (E34273) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長頃安雅樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
12/22 15:33 3288 オープンハウスグループ
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オープンハウスグループ(E27842) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 株式会社オープンハウスグループ 【 英訳名 】 Open House Group Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福岡良介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役 CFО 若旅孝太郎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供