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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 10:57 6554 エスユーエス
内部統制報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長齋藤公男及び取締役兼最高財務責任者浅田剛史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
12/22 10:56 9554 ＡＶｉＣ
内部統制報告書－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長市原創吾及び取締役 CFO 笹野誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
12/22 10:56 7792 コラントッテ
内部統制報告書－第28期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小松克已及び取締役最高財務責任者井阪義昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
12/22 10:31 7643 ダイイチ
内部統制報告書－第71期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長若園清は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
12/22 10:01 7072 インティメート・マージャー
内部統制報告書－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インティメート・マージャー(E35157) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長簗島亮次は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
12/22 09:44 2917 大森屋
内部統制報告書－第72期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長稲野達郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります
12/22 09:39 9869 加藤産業
内部統制報告書－第79期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都大田区大森中 1 丁目 2 番 28 号 ) 加藤産業株式会社中部支社 ( 愛知県一宮市明地字南茱之木 25 番地 2) 加藤産業株式会社南近畿支社 ( 大阪市住之江区柴谷 2 丁目 1 番 49 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 加藤産業株式会社 (E02719) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員加藤和弥は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査
12/22 09:36 4243 ニックス
内部統制報告書－第95期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である青木一英は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社、以下同じ) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
12/22 09:26 6492 岡野バルブ製造
内部統制報告書－第126期(2024/12/01－2025/09/30) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 岡野バルブ製造株式会社 (E01609) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡野武治および取締役最高財務責任者木村浩一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部
12/22 09:08 6877 ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
内部統制報告書－第67期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 OBARA GROUP 株式会社 (E02040) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 22 日 【 会社名 】 OBARA GROUP 株式会社 【 英訳名 】 Obara Group Incorporated 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長小原康嗣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県大和市中央林間三丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場
12/22 09:06 4769 ＩＣ
内部統制報告書－第48期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員齋藤良二及び最高財務責任者である執行役員管理本部長横尾亮は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的
12/19 17:02 7148 ＦＰＧ
内部統制報告書－第24期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
EDINET 提出書類 株式会社 FPG(E24651) 内部統制報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 19 日 【 会社名 】 株式会社 FPG 【 英訳名 】 Financial Partners Group Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長谷村尚永 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
12/19 16:44 7372 デコルテ・ホールディングス
内部統制報告書－第9期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
番 17 号ニッセイ三宮ビル12 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デコルテ・ホールディングス(E36629) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長新井賢二及び最高財務責任者新敬史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」と いう。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準
12/19 16:13 5586 Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ
内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Laboro.AI(E38755) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 椎橋徹夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
12/19 16:04 7806 ＭＴＧ
内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松下剛及び当社最高財務責任者田島安希彦は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下 「 当 社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
12/19 16:02 269A Ｓａｐｅｅｔ
内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長築山英治及び最高財務責任者である取締役経営管理本部長佐藤 琢 治は、当社の財務報告に係る内 部統制を整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
12/19 15:41 9553 マイクロアド
内部統制報告書－第19期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マイクロアド(E37742) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員渡辺健太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
12/19 15:40 5587 インバウンドプラットフォーム
内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インバウンドプラットフォーム(E38864) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長王伸及び取締役 CFOの弓場肇は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用す る責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整
12/19 15:34 4260 ハイブリッドテクノロジーズ
内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ(E37192) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 19 日 【 会社名 】 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 【 英訳名 】 Hybrid Technologies Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平川和真 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区新川 2-22-1いちご新川ビル5F
12/19 15:31 6046 リンクバル
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リンクバル(E31448) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉弘和正及び最高財務責任者松岡大輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ