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発表日 時刻 コード 企業名
12/19 11:02 7356 Ｒｅｔｔｙ
内部統制報告書－第15期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Retty 株式会社 (E35993) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 19 日 【 会社名 】 Retty 株式会社 【 英訳名 】 Retty Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員 CEO 武田和也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝公園 2 丁目 10 番 1 号住友不動産芝園ビル2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会
12/19 09:52 3723 日本ファルコム
内部統制報告書－第24期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ファルコム株式会社 (E05360) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長近藤季洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
12/19 09:20 3920 アイビーシー
内部統制報告書－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイビーシー株式会社 (E31754) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 加藤裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び
12/18 16:45 9476 中央経済社ホールディングス
内部統制報告書－第88期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社中央経済社ホールディングス(E00723) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本憲央及び最高財務責任者代表取締役会長山本継は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠
12/18 16:37 9470 学研ホールディングス
内部統制報告書－第80期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社学研ホールディングス(E00707) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長宮原博昭は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財
12/18 16:17 1771 日本乾溜工業
内部統制報告書－第88期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である兼田智仁は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
12/18 16:16 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス
内部統制報告書－第9期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(E36420) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長富永邦昭は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
12/18 16:15 7760 ＩＭＶ
内部統制報告書－第79期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) IMV 株式会社東京営業所 ( 東京都中央区築地 7 丁目 2 番 1 号 THE TERRACE TSUKIJI 4 階 EAST) ( 当社の東京営業所は金融商品取引法上の縦覧場所ではありません が、投資者の便宜のため縦覧に供しております。) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小嶋淳平は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び
12/18 16:15 4346 ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ
内部統制報告書－第36期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 NEXYZ.Group(E05268) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長近藤太香巳及び最高財務責任者松井康弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を
12/18 16:04 9342 スマサポ
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スマサポ(E38200) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 18 日 【 会社名 】 株式会社スマサポ 【 英訳名 】 Sumasapo Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小田慎三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役経営管理本部長室之園和也 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日
12/18 16:02 2410 キャリアデザインセンター
内部統制報告書－第34期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社キャリアデザインセンター(E05419) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼会長多田弘實は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しておりま
12/18 15:53 9446 サカイホールディングス
内部統制報告書－第35期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サカイホールディングス(E05181) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長朝田康二郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部 統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に
12/18 15:42 9170 成友興業
内部統制報告書－第51期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長細沼順人及び執行役員財務経理部長北垣栄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
12/18 15:35 6338 タカトリ
内部統制報告書－第69期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長増田誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
12/18 15:32 7819 粧美堂
内部統制報告書－第77期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
満六丁目 4 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺田正秀は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている、内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
12/18 15:31 5036 日本ビジネスシステムズ
内部統制報告書－第35期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
ヒルズステーションタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本ビジネスシステムズ株式会社 (E37833) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長牧田幸弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運
12/18 15:30 4320 ＣＥホールディングス
内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
十五丁目北 1 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CEホールディングス(E05233) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長新里雅則及び最高財務責任者田口常仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に
12/18 15:15 6284 日精エー・エス・ビー機械
内部統制報告書－第47期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日精エー・エス・ビー機械株式会社 (E01682) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤原誠は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び 運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、当社グループの財
12/18 13:59 9823 マミーマートホールディングス
内部統制報告書－第60期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
案 ( 決議事項 )とし て「 定款一部変更の件 」を付議しており、当該議案が承認可決されると同日 を効力発生日として英訳名を下記のとおり変更する予定であります。 新英訳名 Mami-mart Holdings Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩崎裕文 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県東松山市本町 2 丁目 2 番 47 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マミーマートホールディングス(E03173
12/18 13:49 3965 キャピタル・アセット・プランニング
内部統制報告書－第37期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
27 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社キャピタル・アセット・プランニング(E32619) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北山雅一及び取締役管理本部担当青木浩一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組