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発表日 時刻 コード 企業名
12/18 13:33 4754 トスネット
内部統制報告書－第49期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長氏家仁及び代表取締役専務兼管理統轄本部長佐藤雅彦は、当社及び連結子会社 ( 以 下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内
12/18 13:30 6087 アビスト
内部統制報告書－第20期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である進顕は当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものです。このため、財務
12/18 11:01 4554 富士製薬工業
内部統制報告書－第61期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長森田周平は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
12/18 09:30 3494 マリオン
内部統制報告書－第39期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社マリオン(E34271) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 18 日 【 会社名 】 株式会社マリオン 【 英訳名 】 Mullion Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福田敬司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区富久町 9 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
12/18 09:21 6965 浜松ホトニクス
内部統制報告書－第78期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 浜松ホトニクス株式会社東京オフィス ( 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号常盤橋タワー) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の東京オフィスは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦 覧に供する場所としております。 1/2 EDINET 提出書類 浜松ホトニクス株式会社 (E01955) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員丸野正は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グルー プ」という)の財務報告に係る内
12/18 09:17 9699 ニシオホールディングス
内部統制報告書－第67期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ニシオホールディングス株式会社 (E04848) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西尾公志は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制
12/18 09:15 6677 エスケーエレクトロニクス
内部統制報告書－第24期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エスケーエレクトロニクス(E02346) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 18 日 【 会社名 】 株式会社エスケーエレクトロニクス 【 英訳名 】 SK-Electronics CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長石田昌德 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町 436 番地の2 【 縦覧
12/18 09:00 8151 東陽テクニカ
内部統制報告書－第73期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社東陽テクニカ大阪支店 ( 大阪府大阪市淀川区宮原一丁目 6 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社東陽テクニカ(E02672) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高野俊也及び取締役上席執行役員松井俊明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠
12/17 17:09 3668 コロプラ
内部統制報告書－第17期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロプラ(E27062) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 17 日 【 会社名 】 株式会社コロプラ 【 英訳名 】 COLOPL,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長上席執行役員 CEO 宮本貴志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役上席執行役員 CFO 原井義昭 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
12/17 16:14 3176 三洋貿易
内部統制報告書－第79期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 大阪市中央区本町三丁目 5 番 7 号 ) 三洋貿易株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦一丁目 5 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長新谷正伸は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用
12/17 15:58 3712 情報企画
内部統制報告書－第39期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社情報企画 (E05340) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中谷利仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
12/17 15:54 8798 アドバンスクリエイト
内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社アドバンスクリエイト(E05280) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長濱田佳治及び当社執行役員総合企画部長曽我啓介は、当社グループの財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
12/17 15:40 6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ
内部統制報告書－第10期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社グローバルキッズCOMPANY(E32156) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中正雄一及び最高財務責任者福田修司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して、財務報告
12/17 15:34 3747 インタートレード
内部統制報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インタートレード(E05424) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西本一也は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
12/17 15:33 2370 メディネット
内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
で行っており ます。) 東京都大田区平和島六丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メディネット(E05351) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である久布白兼直は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠
12/17 15:32 9233 アジア航測
内部統制報告書－第78期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 】 アジア航測株式会社神奈川支店 ( 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目 2 番 2 号新百合トウェンティワン) アジア航測株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区天満橋一丁目 8 番 30 号 OAPタワー) アジア航測株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市北区大曽根三丁目 15 番 58 号大曽根フロントビル) アジア航測株式会社埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目 17 番 1 号 MMCビル) アジア航測株式会社千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区新千葉一丁目 4 番 3 号 WESTRIO 千葉フコク生 命ビル) アジア航測株式会社神戸支店 ( 兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目
12/17 13:09 7446 東北化学薬品
内部統制報告書－第74期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ※ 東北化学薬品株式会社東京支店 ( 東京都千代田区岩本町一丁目 8 番 15 号 ) ( 注 )※ 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではあ りませんが、投資家の縦覧の便宜のため備えるものでありま す。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東康之は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
12/17 12:23 7646 ＰＬＡＮＴ
内部統制報告書－第44期(2024/09/21－2025/09/20) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 PLANT(E03343) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である三ッ田泰二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
12/17 12:20 6196 ストライク
内部統制報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ストライク(E32380) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 17 日 【 会社名 】 株式会社ストライク 【 英訳名 】 Strike Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荒井邦彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役兼執行役員管理部担当中村康一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京
12/17 11:10 7539 アイナボホールディングス
内部統制報告書－第71期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイナボホールディングス(E02865) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阿部一成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しており