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発表日 時刻 コード 企業名
12/17 10:51 4165 プレイド
内部統制報告書－第14期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役執行役員 CEO 倉橋健太及び執行役員 VP of Finance 高橋雄佑は、当社及び連結子会社 4 社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
12/17 10:13 7681 レオクラン
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都港区港南 2 丁目 5 番 3 号オリックス品川ビル3 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長竹内興次は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 尚、内部統制は、内部統制の各基本的要素
12/17 10:06 6316 丸山製作所
内部統制報告書－第90期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長内山剛治は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しております。また、その整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
12/17 09:52 6194 アトラエ
内部統制報告書－第22期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 新居佳英及び取締役 CFO 鈴木秀和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
12/17 09:49 3939 カナミックネットワーク
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カナミックネットワーク(E32603) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本拓真は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
12/17 09:03 7505 扶桑電通
内部統制報告書－第80期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長有冨英治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会令和 5 年 4 月 7 日 )に示されている「 内部統制の基本的枠 組み」に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
12/16 17:13 7076 名南Ｍ＆Ａ
内部統制報告書－第11期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 名南 M&A 株式会社 (E35258) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長篠田康人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
12/16 16:06 3245 ディア・ライフ
内部統制報告書－第21期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディア・ライフ(E04072) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阿部幸広及び最高財務責任者秋田誠二郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 な
12/16 15:58 9679 ホウライ
内部統制報告書－第142期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ホウライ株式会社大阪支店 ( 大阪市浪速区難波中一丁目 12 番 5 号 ) ホウライ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦二丁目 19 番 25 号 ) ホウライ株式会社千本松事務所 ( 栃木県那須塩原市千本松 799) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小野直樹及び最高財務責任者である取締役兼専務執行役員萩尾哲也は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
12/16 15:34 3690 イルグルム
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イルグルム(E30836) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 16 日 【 会社名 】 株式会社イルグルム 【 英訳名 】 YRGLM Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 岩田進 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役上席執行役員 CFO 赤澤洋樹 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区梅田二丁目 2 番 22 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
12/16 15:31 8789 フィンテック　グローバル
内部統制報告書－第31期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
セントラルスクエア15 階 【 縦覧に供する場所 】 フィンテックグローバル株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区今橋三丁目 2 番 20 号洪庵日生ビル1 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フィンテックグローバル株式会社 (E05492) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉井信光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施
12/16 15:31 4931 新日本製薬
内部統制報告書－第37期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 後藤孝洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
12/16 15:31 3496 アズーム
内部統制報告書－第16期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長菅田洋司及び取締役経営管理本部長馬場涼平は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
12/16 14:44 3461 パルマ
内部統制報告書－第58期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
12/16 14:29 3687 フィックスターズ
内部統制報告書－第24期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フィックスターズ(E30537) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三木聡及び取締役管理本部長堀美奈子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
12/16 14:02 6200 インソース
内部統制報告書－第23期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長舟橋孝之及び取締役執行役員藤本茂夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社インソース(E32495) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制
12/16 10:05 4958 長谷川香料
内部統制報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 長谷川香料株式会社 (E01034) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長谷川研治は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
12/15 17:05 3698 ＣＲＩ・ミドルウェア
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CRI・ミドルウェア(E30996) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長押見正雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠し
12/15 15:39 3992 ニーズウェル
内部統制報告書－第39期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ニーズウェル(E33367) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松岡元は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
12/15 15:31 6176 ブランジスタ
内部統制報告書－第25期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岩本恵了及び取締役管理本部長吉藤淳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達