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発表日 時刻 コード 企業名
12/15 14:53 7711 助川電気工業
内部統制報告書－第88期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 助川電気工業株式会社 (E01997) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋光俊及び最高財務責任者坪和康則は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
12/15 11:59 2926 　篠崎屋
内部統制報告書－第39期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長関根雅之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
12/12 16:06 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ
内部統制報告書－第32期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 (E05476) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 12 日 【 会社名 】 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 【 英訳名 】 GMO Payment Gateway, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長相浦一成 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区道玄坂一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に
12/12 15:44 4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート
内部統制報告書－第27期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 GMOフィナンシャルゲート株式会社 (E35642) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長杉山憲太郎及び当社最高財務責任者玉井伯樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準
12/12 15:01 2185 シイエム・シイ
内部統制報告書－第64期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シイエム・シイ(E22042) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐 々 幸恭及び取締役 CFO 杉原修巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務
12/11 16:15 5532 リアルゲイト
内部統制報告書－第17期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役岩本裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするも
12/11 14:38 9746 　ＴＫＣ
内部統制報告書－第59期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
京都新宿区揚場町 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員飯塚真規及び当社最高財務責任者中嶋芳典は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、統制実施者の
12/10 16:03 2551 マルサンアイ
内部統制報告書－第74期(2024/09/21－2025/09/20) 内部統制報告書
県名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堺信好は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で 達成しようとするもの
12/10 15:31 4479 マクアケ
内部統制報告書－第13期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
渋谷二丁目 16 番 1 号 が上記のように移転しています。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中山亮太郎及び代表取締役兼コーポレート本部長木内文昭は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
12/10 14:45 9795 ステップ
内部統制報告書－第47期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ステップ(E04925) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日 【 会社名 】 株式会社ステップ 【 英訳名 】 STEP CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長遠藤陽介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県藤沢市藤沢 602 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
12/10 13:24 6050 イー・ガーディアン
内部統制報告書－第28期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 イー・ガーディアン株式会社 (E24917) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 12 月 10 日 【 会社名 】 イー・ガーディアン株式会社 【 英訳名 】 E-Guardian Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高谷康久 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役佐藤伸 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
12/10 11:40 3636 三菱総合研究所
内部統制報告書－第56期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三菱総合研究所 (E23492) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長籔田健二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は
12/08 17:01 4928 ノエビアホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
】 東京本社 ( 東京都中央区銀座七丁目 6 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ノエビアホールディングス(E24991) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大倉俊は、当社グループの財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
12/01 10:20 3189 ＡＮＡＰホールディングス
内部統制報告書－第34期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
た。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川合林太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役経営管理本部長根岸良直 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山四丁目 20 番 19 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 EDINET 提出書類 株式会社 ANAPホールディングス(E30020) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長川合林太郎及び取締役経営管理本部長根岸良直は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表
11/28 16:20 3823 ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
内部統制報告書－第21期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
区愛住町 22 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 (E05630) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長亀田信吾は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に
11/28 15:33 5026 トリプルアイズ
内部統制報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トリプルアイズ(E37458) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役山田雄一郎及び取締役 CFO 加藤慶は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
11/28 15:31 3541 農業総合研究所
内部統制報告書－第19期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社農業総合研究所 (E32351) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 及川智正及び取締役 CFO 坂本大輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
11/28 15:31 3560 ほぼ日
内部統制報告書－第47期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 兼 CCO 糸井重里及び取締役 CFO 兼管理部長鈴木基男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
11/28 14:30 2404 鉄人化ホールディングス
内部統制報告書－第27期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長根来拓也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
11/28 14:21 7373 アイドマ・ホールディングス
内部統制報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイドマ・ホールディングス(E36648) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三浦陽平は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組み