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発表日 時刻 コード 企業名
08/24 10:34 2792 ハニーズホールディングス
内部統制報告書－第48期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハニーズホールディングス(E03424) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江尻英介は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しておりま
08/24 09:04 2459 アウンコンサルティング
内部統制報告書－第28期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アウンコンサルティング株式会社 (E05527) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日 【 会社名 】 アウンコンサルティング株式会社 【 英訳名 】 AUN CONSULTING, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 信太明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役高橋重行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
08/21 15:42 7370 Ｅｎｊｉｎ
内部統制報告書－第20期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長グループCEO 兼グループCOO 本田幸大及び最高財務責任者斉藤里佳は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」(2023 年 4 月 7 日 )に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係
08/21 15:31 1377 　サカタのタネ
内部統制報告書－第85期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サカタのタネ(E00006) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員加 々 美勉は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
08/21 15:02 1887 日本国土開発
内部統制報告書－第97期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
土開発株式会社名古屋支店 ( 名古屋市東区白壁一丁目 45 番地 ) 日本国土開発株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島五丁目 5 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林伊佐雄及び最高財務責任者大西暁子は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
08/21 13:30 4716 日本オラクル
内部統制報告書－第41期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
の場所 】 東京都港区北青山二丁目 5 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役法務室マネージング・カウンシル内海寛子及び当社執行役最高財務責任者 (CFO) エス・クリ シュナ・クマールは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
08/21 10:06 5885 ジーデップ・アドバンス
内部統制報告書－第11期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジーデップ・アドバンス(E38684) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 飯野匡道及び取締役 CFO 大橋達夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備
08/21 09:30 2303 ドーン
内部統制報告書－第35期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ドーン(E05289) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 21 日 【 会社名 】 株式会社ドーン 【 英訳名 】 Dawn Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長宮崎正伸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区磯上通二丁目 2 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
08/20 15:18 2796 ファーマライズホールディングス
内部統制報告書－第40期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ファーマライズホールディングス株式会社 (E05379) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋山昌之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制
08/20 13:14 4825 ウェザーニューズ
内部統制報告書－第40期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ウェザーニューズ(E05162) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石橋知博及び最高財務責任者吉武正憲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
08/20 12:43 137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
内部統制報告書－第10期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Cocolive 株式会社 (E39349) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役山本考伸及び取締役 CFO 木場田貴彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 な
08/20 09:13 3148 クリエイトＳＤホールディングス
内部統制報告書－第29期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日 【 会社名 】 株式会社クリエイトSDホールディングス 【 英訳名 】 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長廣瀨泰三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 横浜市青葉区荏田西二丁目 3 番地 2 【 縦覧
08/19 15:35 3549 クスリのアオキホールディングス
内部統制報告書－第28期(2025/05/21－2026/05/20) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クスリのアオキホールディングス(E10737) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長青木宏憲は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
08/19 15:34 4443 Ｓａｎｓａｎ
内部統制報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 /CEO 寺田親弘及び取締役 / 執行役員 /CFO 橋本宗之は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しています。 なお、内部統制
08/19 12:09 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Abalance 株式会社 (E05713) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日 【 会社名 】 Abalance 株式会社 【 英訳名 】 Abalance Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長柳瀬重人 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東品川二丁目 2 番 4 号天王洲ファーストタワー 【 縦覧に供する場所
08/19 10:03 4057 インターファクトリー
内部統制報告書－第23期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インターファクトリー(E35765) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日 【 会社名 】 株式会社インターファクトリー 【 英訳名 】 Interfactory, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 蕪木登 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役兼 CFO コーポレートディベロップメント部長赤荻隆 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2
08/18 15:52 3160 大光
内部統制報告書－第76期(2025/06/01－2026/05/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員金森武は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な