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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	09:19	5357	ヨータイ
内部統制報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長田口三男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであり
06/24	09:18	5480	日本冶金工業
内部統制報告書－第144期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長浦田成己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよう
06/24	09:16	1826	佐田建設
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
店 ( 東京都豊島区池袋二丁目 48 番 1 号 ) 佐田建設株式会社さいたま支店 (さいたま市大宮区浅間町二丁目 252 番地 ) 佐田建設株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区博労町一丁目 9 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である星野克行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見
06/24	09:12	3107	ダイワボウホールディングス
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ダイワボウホールディングス株式会社 (E00529) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 ダイワボウホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Daiwabo Holdings Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西村幸浩 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 【 縦覧に供する場
06/24	09:11	7955	クリナップ
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
部中部支社 ( 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 16 番 20 号 ) クリナップ株式会社営業本部関西支社 ( 大阪府大阪市西区靭本町 1 丁目 11 番 7 号 ) クリナップ株式会社生産本部 ( 福島県いわき市四倉町細谷字小橋前 52 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 クリナップ株式会社 (E02406) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役竹内宏及び取締役副社長執行役員川田和弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任 を有しており、企業会計審議会の
06/24	09:11	5285	ヤマックス
内部統制報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
新川 2 丁目 9 番 6 号 ) 株式会社ヤマックス福岡支店 ( 福岡県福岡市博多区博多駅前 1 丁目 18 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の福岡支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませ んが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマックス(E01212) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長茂森拓は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 を整
06/24	09:11	9301	三菱倉庫
内部統制報告書－第223期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 横浜市神奈川区金港町 1 番地 7 横浜ダイヤビルディング) 三菱倉庫株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区新栄町一丁目 1 番地明治安田生命名古屋ビル) 三菱倉庫株式会社大阪支店 ( 大阪市福島区野田六丁目 5 番 20 号 大阪ダイヤビルディング) 三菱倉庫株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区東川崎町一丁目 7 番 4 号 ハーバーランドダイヤニッセイビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長斉藤秀親は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務
06/24	09:11	6768	タムラ製作所
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社タムラ製作所 (E01786) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村充孝及び代表取締役会長浅田昌弘は、当社及び連結子会社 ( 以下当社グループ)の財務報告 に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
06/24	09:10	3317	フライングガーデン
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フライングガーデン(E03432) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野沢卓史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
06/24	09:10	6155	高松機械工業
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙松宗一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
06/24	09:09	5974	中国工業
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 中国工業株式会社 (E01366) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 中国工業株式会社 【 英訳名 】 CHUGOKUKOGYO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中野敏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 広島市中区小町 2 番 26 号 ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っており ます
06/24	09:06	4491	コンピューターマネージメント
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コンピューターマネージメント株式会社 (E35466) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹中英之は、当社及び連結子会社 1 社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組
06/24	09:06	9310	日本トランスシティ
内部統制報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
トランスシティ株式会社中部支社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 16 番 28 号 EDGE 名駅 ) 日本トランスシティ株式会社関東支社東京支店 ( 東京都港区高輪三丁目 23 番 17 号 品川センタービルディング) 日本トランスシティ株式会社関西支社大阪支店 ( 大阪市中央区南本町三丁目 6 番 14 号イトウビル) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本トランスシティ株式会社 (E04289) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基
06/24	09:05	1888	若築建設
内部統制報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社千葉支店 ( 千葉市中央区新田町 4 番 22 号 ) 若築建設株式会社東京支店 ( 東京都目黒区下目黒二丁目 23 番 18 号 ) 若築建設株式会社横浜支店 ( 横浜市中区尾上町一丁目 6 番地 ) 若築建設株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦一丁目 11 番 20 号 ) 若築建設株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町二丁目 2 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長廻幹彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
06/24	09:05	8995	誠建設工業
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西元敏之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/24	09:04	6111	旭精機工業
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
精機工業株式会社東京支店 ( 東京都文京区湯島一丁目 6 番 3 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 旭精機工業株式会社 (E01550) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長神谷真二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社は、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
06/24	09:04	7791	ドリームベッド
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ドリームベッド株式会社 (E36627) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三宅弘人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/24	09:02	2782	セリア
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社セリア(E03418) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社セリア 【 英訳名 】 Seria Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長河合映治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 岐阜県大垣市外渕 2 丁目 38 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/24	09:02	8596	九州リースサービス
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 株式会社九州リースサービス東京支店 ( 東京都中央区京橋二丁目 5 番 18 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社九州リースサービス(E04821) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である礒山誠二は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 当社グループ)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部
06/24	09:01	4366	ダイトーケミックス
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダイトーケミックス株式会社 (E01014) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長住友朱之助および取締役執行役員岩 﨑 正は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備および運用に責任を有している。 当社は、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しており、当社の財務報告 における記載内