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発表日 時刻 コード 企業名
11/28 13:43 2157 コシダカホールディングス
内部統制報告書－第56期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コシダカホールディングス(E04751) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長腰髙博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報
11/28 13:04 9983 ファーストリテイリング
内部統制報告書－第64期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。 最寄りの連絡場所 : 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 1 号ミッドタウン・タワー( 六本木本部 ) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファーストリテイリング(E03217) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長である柳井正及び取締役グループ上席執行役員 CFO 岡 﨑 健は、当社並びに連結子会社及び持分 法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」とする)の財務報告に
11/28 12:48 9241 フューチャーリンクネットワーク
内部統制報告書－第27期(2025/11/28－2025/11/28) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フューチャーリンクネットワーク(E36801) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石井丈晴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内
11/28 10:42 9252 ラストワンマイル
内部統制報告書－第14期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ラストワンマイル(E37098) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼 CEO 渡辺誠は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務戟告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的
11/28 10:29 6255 エヌ・ピー・シー
内部統制報告書－第33期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エヌ・ピー・シー(E01734) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長伊藤雅文は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
11/28 10:13 369A エータイ
内部統制報告書－第21期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エータイ(E36667) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 28 日 【 会社名 】 株式会社エータイ 【 英訳名 】 A-tie Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長樺山玄基 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役田中佑治 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田錦町三丁目 21 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
11/28 09:22 2901 ウェルディッシュ
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小松周平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること で、その目的を合理的な範囲で達成しようとす
11/27 16:36 8783 ａｂｃ
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2025/08/31) 内部統制報告書
職氏名 】 代表取締役社長松田元 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂四丁目 9 番 17 号 (2025 年 9 月 1 日から本店所在地東京都港区南青山二丁目 2 番 15 号 が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松田元は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び
11/27 16:29 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
内部統制報告書－第7期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所在の場所 】 東京都豊島区東池袋一丁目 9 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(E34538) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長グループCEO 安井豊明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
11/27 16:03 3046 ジンズホールディングス
内部統制報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所在地であり、実際の業務は以下で行っており ます。) 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地安田シーケンスタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジンズホールディングス(E03471) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 COO 田中亮及び常務執行役員 CFO 中谷元明は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報
11/27 15:47 7352 ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ
内部統制報告書－第12期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
東口ビル6F 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TWOSTONE&Sons(E35767) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 河端保志及び取締役 CFO 加藤真は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
11/27 15:42 5129 ＦＩＸＥＲ
内部統制報告書－第16期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 FIXER(E37959) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社 FIXER 【 英訳名 】 FIXER Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松岡清一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役磐前豪 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
11/27 15:34 6522 アスタリスク
内部統制報告書－第19期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アスタリスク(E36860) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社アスタリスク 【 英訳名 】 Asterisk Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員社長鈴木規之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区木川西二丁目 2-1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社アスタリスク東京事業所 ( 東京都中央区日本橋蛎
11/27 15:33 5580 プロディライト
内部統制報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社プロディライト(E38641) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社プロディライト 【 英訳名 】 Prodelight Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小南秀光 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区高麗橋三丁目 3 番 11 号淀屋橋フレックスタワー2 階 【 縦覧に供する場所
11/27 15:33 7351 グッドパッチ
内部統制報告書－第14期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社グッドパッチ(E35773) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社グッドパッチ 【 英訳名 】 Goodpatch Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長土屋尚史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区鶯谷町 3 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
11/27 15:32 9560 プログリット
内部統制報告書－第9期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡田祥吾及び最高財務責任者取締役 CFO 谷内亮太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
11/27 15:31 4412 サイエンスアーツ
内部統制報告書－第22期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社サイエンスアーツ(E37095) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社サイエンスアーツ 【 英訳名 】 Science Arts, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平岡竜太朗 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部長松田拓也 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷 1 丁目 2 番 5 号 MFPR 渋谷ビル5 階 【 縦覧に供する場
11/27 15:02 245A ＩＮＧＳ
内部統制報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青柳誠希は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 並びに「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようと
11/27 14:03 7445 ライトオン
内部統制報告書－第46期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ライトオン(E03240) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ライトオン 【 英訳名 】 RIGHT ON Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員大峯伊索 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都台東区元浅草 2 丁目 6-6 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
11/27 12:07 3987 エコモット
内部統制報告書－第19期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 エコモット株式会社 (E33237) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 27 日 【 会社名 】 エコモット株式会社 【 英訳名 】 Ecomott Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役入澤拓也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役経営管理本部長武田研輔 【 本店の所在の場所 】 札幌市中央区北一条東一丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区