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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	09:01	2108	日本甜菜製糖
内部統制報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 (2025 年 9 月 22 日より東京都港区三田三丁目 12 番 14 号から上記住所 に移転しております。) ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石栗秀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している
06/24	09:01	4323	日本システム技術
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員平林卓は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告に係 る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 ただし、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって
06/24	09:00	3042	セキュアヴェイル
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社セキュアヴェイル(E05606) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長米今政臣は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統
06/24	09:00	1832	北海電工
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社北海電工 (E01855) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 24 日 【 会社名 】 株式会社北海電工 【 英訳名 】 HOKKAIDENKO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長藪下裕己 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 北海道札幌市白石区菊水 2 条 1 丁目 8 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人札幌証券取引所
06/23	17:10	6753	シャープ
内部統制報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 番 25 号 」に変更する予定であります。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 シャープ株式会社 (E01773) 内部統制報告書 代表取締役沖津雅浩は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及
06/23	17:08	6493	ＮＩＴＴＡＮ
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長李太煥及び常務取締役鈴木隆司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするも
06/23	17:04	2933	紀文食品
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社紀文食品 (E36466) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長國松浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
06/23	17:02	3101	東洋紡
内部統制報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 10 号 ) 東洋紡株式会社名古屋支社 ( 名古屋市西区市場木町 390 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹内郁夫及び最高財務責任者高橋秀和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しています
06/23	17:02	9960	東テク
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 大阪府大阪市中央区北浜三丁目 6 番 22 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小山馨及び執行役員管理本部副本部長金井俊和は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
06/23	16:45	4685	菱友システムズ
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社菱友システムズ(E04995) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社菱友システムズ 【 英訳名 】 Ryoyu Systems Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長安井譲 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/23	16:44	3753	フライトソリューションズ
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長片山圭一朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもの
06/23	16:44	5901	東洋製罐グループホールディングス
内部統制報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
18 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村琢司及び取締役専務執行役員副島正和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/23	16:42	6305	日立建機
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 提出会社代表執行役執行役社長先崎正文及び最高財務責任者である執行役常務塩嶋慶一郎は、提出会社の当連結会計 年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/23	16:40	9110	ＮＳユナイテッド海運
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 NSユナイテッド海運株式会社 (E04239) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 NSユナイテッド海運株式会社 【 英訳名 】 NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山中一馬 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当無し 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
06/23	16:37	9691	両毛システムズ
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社両毛システムズ(E04855) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北澤直来は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/23	16:34	6096	レアジョブ
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中村岳及び執行役員 CFO 牧泰亮は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、「 当社 グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており ます。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/23	16:34	7844	マーベラス
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長照井慎一及び取締役野口千博は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもの
06/23	16:32	6955	ＦＤＫ
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長長野良は、当社および連結子会社 ( 以下、当社グループという。)の財務報告に係る内部統制 の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/23	16:30	8111	ゴールドウイン
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社ゴールドウイン東京本社 ( 東京都港区北青山 3 丁目 5 番 6 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 渡辺貴生および取締役副社長執行役員 CFO 白崎道雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備お よび運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しており
06/23	16:28	6418	日本金銭機械
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本金銭機械株式会社 (E01698) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上東洋次郎は、当社及び連結子会社 ( 当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 な