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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	16:28	7551	ウェッズ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石田純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に
06/23	16:22	7040	サン・ライフホールディング
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サン・ライフホールディング(E34097) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長比企武及び最高財務責任者取締役業務支援本部長黒崎寿雄は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報
06/23	16:18	3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Ubicomホールディングス(E32408) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長青木正之は、当社並びに連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係
06/23	16:16	7438	コンドーテック
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 コンドーテック株式会社 (E02804) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 コンドーテック株式会社 【 英訳名 】 KONDOTEC INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長濵野昇 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役管理本部長矢田裕之 【 本店の所在の場所 】 大阪市西区境川二丁目 2 番 1 号 ( 注 )2025 年 12 月 1 日から、本店の所在の場所
06/23	16:13	4914	高砂香料工業
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社大阪支店 ( 大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 1 号新ダイビル24 階 ) 高砂香料工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦 1 丁目 10 番 27 号カネヨビル3 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長桝村聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/23	16:11	7238	曙ブレーキ工業
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋室町 5F 【 縦覧に供する場所 】 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City( 本社 ) ( 埼玉県羽生市東 5 丁目 4 番 71 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 曙ブレーキ工業株式会社 (E02161) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 長岡宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準
06/23	16:11	7235	東京ラヂエーター製造
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京ラヂエーター製造株式会社 (E02158) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村裕哲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/23	16:10	9360	鈴与シンワート
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 鈴与シンワート株式会社 (E04337) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役德田康行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
06/23	16:09	6158	和井田製作所
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋二丁目 11 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長和井田光生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/23	16:08	1929	日特建設
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社札幌支店 ( 札幌市中央区北 1 条西 10 丁目 1 番 15 号 (UD 札幌北一条ビル)) 日特建設株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区栄 1 丁目 16 番 6 号 ( 名古屋三蔵ビル)) 日特建設株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区瓦町 2 丁目 2 番 7 号 ( 山陽染工瓦町ビル)) 日特建設株式会社九州支店 ( 福岡市博多区綱場町 9 番 20 号 ( 長府博多ビジネスセンター)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長上直人は、当社の財務報告に係る内部統制
06/23	16:07	4552	ＪＣＲファーマ
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長薗田啓之は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告 に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運
06/23	16:07	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋二丁目 5 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (E03764) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長春日井博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
06/23	16:06	6203	豊和工業
内部統制報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である塚本高広は、会社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/23	16:05	7525	リックス
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 丁目 15 番 15 号 』から上記の場所に変更しました。) 【 縦覧に供する場所 】 リックス株式会社東京営業所 ( 東京都千代田区二番町 3 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員安井卓は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
06/23	16:04	9073	京極運輸商事
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 京極運輸商事株式会社 (E04197) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 京極運輸商事株式会社 【 英訳名 】 Kyogoku unyu shoji Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長北山剛規 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役立岩敦 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋浜町一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
06/23	16:04	6616	トレックス・セミコンダクター
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トレックス・セミコンダクター株式会社 (E30479) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員木村岳史は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 当社は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の基準として企業会計審議会から公表された「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている
06/23	16:04	3291	飯田グループホールディングス
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 飯田グループホールディングス株式会社 (E27759) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 飯田グループホールディングス株式会社 【 英訳名 】 Iida Group Holdings Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西野弘 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都武蔵野市西久保一丁目 2 番 11 号
06/23	16:03	8138	三京化成
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区新川一丁目 23 番 5 号 (ONE SHINKAWA)) 三京化成株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 22 番 24 号 ( 名古屋桜通ビル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小川和夫は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
06/23	16:03	6932	遠藤照明
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
で行っており ます。) 大阪市中央区備後町一丁目 7 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社遠藤照明管理本部経理部 ( 東京都新宿区若葉一丁目 4 番 1 号 ENDO 東京ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長遠藤邦彦は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
06/23	16:03	4977	新田ゼラチン
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
記で行っておりま す。) 大阪府八尾市二俣二丁目 22 番地 【 縦覧に供する場所 】 新田ゼラチン株式会社東京支店 ( 東京都中央区日本橋本町 2 丁目 8 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 新田ゼラチン株式会社 (E26061) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員竹宮秀典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の