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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	16:02	6777	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
5823 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 santec Holdings 株式会社 (E01870) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役・社長執行役員鄭元鎬は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内
06/23	16:02	6951	日本電子
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本電子株式会社 (E01905) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 日本電子株式会社 【 英訳名 】 JEOL Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 大井泉 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都昭島市武蔵野三丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 日本電子株式会社東京事務所 ( 東京都千代田区大手町二丁目 1 番
06/23	16:01	3634	ソケッツ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソケッツ(E22461) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社ソケッツ 【 英訳名 】 Sockets Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長浦部浩司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
06/23	16:01	3676	デジタルハーツホールディングス
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
目 20 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社デジタルハーツホールディングス(E27655) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 筑紫敏矢及び当社執行役員 CFO 伊丹英人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内
06/23	16:00	2001	ニップン
内部統制報告書－第202期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ニップン(E00345) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前鶴俊哉は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下当社グループという)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/23	16:00	2158	ＦＲＯＮＴＥＯ
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 FRONTEO(E05700) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長守本正宏は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/23	16:00	6523	ＰＨＣホールディングス
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
13 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 内部統制報告書 代表取締役社長 CEO 出口恭子及び取締役専務執行役員最高財務責任者 (CFO) 山口快樹は、当社グループの 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書
06/23	16:00	9069	センコーグループホールディングス
内部統制報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 センコーグループホールディングス株式会社 (E04179) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福田泰久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及
06/23	16:00	6424	高見沢サイバネティックス
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社高見沢サイバネティックス(E02025) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社高見沢サイバネティックス 【 英訳名 】 TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員髙見澤和夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中野区中央 2 丁目
06/23	15:59	7912	大日本印刷
内部統制報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長北島義斉及び最高財務責任者黒柳雅文は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する 責任を有しております。当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本 的要素が有機的に結びつき、一体とな
06/23	15:56	7119	ハルメクホールディングス
内部統制報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハルメクホールディングス(E38427) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮澤孝夫及び取締役 CFO 石井文範は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的
06/23	15:56	8160	木曽路
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
二丁目 4 番 2 号新宮ビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中川晃成は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して
06/23	15:54	6740	ジャパンディスプレイ
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
24 日開催予定の第 24 期定時株主総会において 定款一部変更が承認可決された場合、同日開催の臨時取締役会の決議 により下記に移転します。 東京都品川区東品川二丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジャパンディスプレイ(E30481) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役社長 CEO 明間純及び執行役員 CFO 平林健は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財
06/23	15:54	7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
23 番 14 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 A&Dホロンホールディングス(E02344) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役執行役員社長森島泰信は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ
06/23	15:51	4540	ツムラ
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 加藤照和及びCFO( 兼 ) 経営統括本部長小林薫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/23	15:49	4564	オンコセラピー・サイエンス
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 オンコセラピー・サイエンス株式会社 (E05363) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 オンコセラピー・サイエンス株式会社 【 英訳名 】 OncoTherapy Science, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長嶋田順一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県川崎市川崎区東田町 1 番地 2 【 縦覧に供する
06/23	15:48	4819	デジタルガレージ
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デジタルガレージ(E05156) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼社長執行役員グループCEO 林郁は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制
06/23	15:47	7202	いすゞ自動車
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 いすゞ自動車株式会社 (E02143) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 いすゞ自動車株式会社 【 英訳名 】 ISUZU MOTORS LIMITED 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長 CEO 山口真宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区高島 1 丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
06/23	15:47	299A	クラシル
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取締役社長堀江裕介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 戸田翔太 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦三丁目 1 番 1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堀江裕介及び取締役 CFO 戸田翔太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会が2023 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
06/23	15:47	3374	内外テック
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 内外テック株式会社 (E02986) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩井田克郎は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 な