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発表日 時刻 コード 企業名
11/25 15:31 7581 サイゼリヤ
内部統制報告書－第53期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社サイゼリヤ(E03305) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 25 日 【 会社名 】 株式会社サイゼリヤ 【 英訳名 】 SAIZERIYA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松谷秀治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県吉川市旭 2 番地 5 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
11/25 15:30 9264 ポエック
内部統制報告書－第37期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポエック株式会社 (E33514) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松村俊宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
11/25 15:05 4015 ペイクラウドホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ペイクラウドホールディングス株式会社 (E36070) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長尾上徹及び執行役員副社長井上浩毅は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制
11/25 14:24 4439 東名
内部統制報告書－第28期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長山本文彦及び代表取締役社長日比野直人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
11/25 13:29 2999 ホームポジション
内部統制報告書－第36期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
株式会社神奈川支店 ( 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目 43 番 10 号 ) ホームポジション株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 27 番 15 号 ) ホームポジション株式会社本社 ( 東京都中央区日本橋三丁目 2 番 9 号 ) ホームポジション株式会社大宮支店 (さいたま市大宮区上小町 615 番地 3) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ホームポジション株式会社 (E35234) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長伴野博之は、財務報告に係る
11/25 12:55 2735 ワッツ
内部統制報告書－第31期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員平岡史生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
11/25 12:37 9979 大庄
内部統制報告書－第54期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平了壽及び代表取締役副社長兼管理本部長野間信護は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
11/25 12:02 1407 ウエストホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社ウエストホールディングス東京支店 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ウエストホールディングス(E00327) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江頭栄一郎及び取締役澤井貴介は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及
11/25 11:36 6025 日本ＰＣサービス
内部統制報告書－第24期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本 PCサービス株式会社 (E30999) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長家喜信行及び当社常務取締役管理本部部長稲田恵は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
11/25 10:32 7514 　ヒマラヤ
内部統制報告書－第50期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼 CEO 小田学および取締役管理本部長兼 CFO 三井宣明は、当社および連結子会社における 財務報告に係る内部統制の整備および運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価および監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている「 内部統制の基本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る内
11/25 09:02 6264 マルマエ
内部統制報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前田俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
11/21 16:52 3697 ＳＨＩＦＴ
内部統制報告書－第20期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長丹下大は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
11/21 16:05 3815 メディア工房
内部統制報告書－第28期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長沢一男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
11/21 13:00 190A Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ
内部統制報告書－第8期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
の1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Chordia Therapeutics 株式会社 (E38905) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役三宅洋及び最高財務責任者岡谷大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
11/21 13:00 7085 カーブスホールディングス
内部統制報告書－第17期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長増本岳は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して
11/21 11:42 3607 クラウディアホールディングス
内部統制報告書－第49期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クラウディアホールディングス(E00617) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長倉正治は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用し
11/21 10:15 7453 　良品計画
内部統制報告書－第47期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社良品計画 (E03248) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長清水智は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
11/20 15:43 6199 セラク
内部統制報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役宮崎龍己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告
11/20 15:36 3168 ＭＥＲＦ
内部統制報告書－第40期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 MERF(E25443) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北陸財務局長 【 提出日 】 2025 年 11 月 20 日 【 会社名 】 株式会社 MERF ( 旧会社名黒谷株式会社 ) 【 英訳名 】 MERF Inc. ( 旧英訳名 Kurotani Corporation) 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長黒谷暁 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 富山県射水市奈呉の江 12 番地の2
11/20 15:32 8127 ヤマトインターナショナル
内部統制報告書－第79期(2024/09/01－2025/08/31) 内部統制報告書
所在地であり、実際の業務は 下記の場所で行っております。) 大阪府東大阪市森河内西一丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 ヤマトインターナショナル株式会社東京本社 ( 東京都大田区平和島五丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヤマトインターナショナル株式会社 (E00600) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長盤若智基は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評