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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	15:35	7096	ステムセル研究所
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長清水崇文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
06/23	15:34	3238	セントラル総合開発
内部統制報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 セントラル総合開発株式会社関西支店 ( 大阪府大阪市中央区内平野町二丁目 1 番 9 号 ) ※セントラル総合開発株式会社中国支店 ( 広島県広島市中区八丁堀 15 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) ※ 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありま せんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 1/2 EDINET 提出書類 セントラル総合開発株式会社 (E04065) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田中洋一は、当社の財務
06/23	15:34	3179	シュッピン
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である齋藤仁志及び上席執行役員園大典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目 的を合理的な
06/23	15:33	4718	早稲田アカデミー
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社早稲田アカデミー(E05028) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本豊は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
06/23	15:33	6330	東洋エンジニアリング
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東洋エンジニアリング株式会社 (E01661) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長である細井栄治および当社取締役常務執行役員 ( 最高財務責任者 )である三代川康雄は、当社お よび連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について
06/23	15:33	6088	シグマクシス・ホールディングス
内部統制報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長太田寛及び当社最高財務責任者川澤琢也は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部
06/23	15:33	7075	ＱＬＳホールディングス
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 QLSホールディングス(E35344) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長雨田武史及び取締役 CFO 管理本部長豊田尚孝は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の内
06/23	15:33	6181	タメニー
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
港区六本木一丁目 9 番 9 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊東大輔及び経理財務部部長伊田葉子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/23	15:33	3772	ウェルス・マネジメント
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウェルス・マネジメント株式会社 (E03801) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員千野和俊は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
06/23	15:32	6370	栗田工業
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支社 ( 大阪市中央区本町四丁目 3 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役兼代表執行役社長江尻裕彦及び最高財務責任者である執行役野末武宏は、当社グループ( 当社並びに 連結子会社及び持分法適用会社 )の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
06/23	15:32	7698	アイスコ
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイスコ(E36435) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社アイスコ 【 英訳名 】 Iceco Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長相原貴久 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 永野泰敬 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市泉区新橋町 1212 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/23	15:32	4228	積水化成品工業
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 積水化成品工業株式会社 (E00845) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 積水化成品工業株式会社 【 英訳名 】 Sekisui Kasei Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長古林育将 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 積水化成品工業株
06/23	15:32	4442	バルテス・ホールディングス
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 バルテス・ホールディングス株式会社東京本社 ( 東京都千代田区麹町 1 丁目 6 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 バルテス・ホールディングス株式会社 (E34880) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役田中真史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書
06/23	15:31	550A	ソフトテックス
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ソフトテックス(E41331) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石黒佳彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用してお
06/23	15:31	5401	日本製鉄
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 COO 今井正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書
06/23	15:31	3611	マツオカコーポレーション
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
(2025 年 11 月 4 日より広島県福山市宝町 4 番 14 号から上記住所に本店 を移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マツオカコーポレーション(E33574) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員松岡典之及び取締役上席執行役員経理財務部長金子浩幸は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部
06/23	15:31	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
内部統制報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 (E03020) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荒木直也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております
06/23	15:31	4681	リゾートトラスト
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 リゾートトラスト株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区代 々 木四丁目 36 番 19 号リゾートトラスト東京ビル) リゾートトラスト株式会社大阪支社 ( 大阪市北区西天満 4-14-3 リゾートトラスト御堂筋ビル) リゾートトラスト株式会社横浜支社 ( 横浜市港北区新横浜 3-19-1 LIVMO ライジングビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リゾートトラスト株式会社 (E03969) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事
06/23	15:31	8282	ケーズホールディングス
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ケーズホールディングス(E03128) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員吉原祐二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部
06/23	15:31	9629	ピー・シー・エー
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ピー・シー・エー株式会社 (E04894) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 ピー・シー・エー株式会社 【 英訳名 】 PCA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤文昭 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区富士見一丁目 2 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所