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発表日 時刻 コード 企業名
10/31 09:24 8927 明豊エンタープライズ
内部統制報告書－第57期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社明豊エンタープライズ(E04024) 内部統制報告書 代表取締役会長兼社長矢吹満は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお
10/30 16:17 9240 デリバリーコンサルティング
内部統制報告書－第23期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デリバリーコンサルティング(E36711) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役 CEO 内藤秀治郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用してお
10/30 16:01 3539 ＪＭホールディングス
内部統制報告書－第47期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社 JMホールディングス(E32254) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長境正博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
10/30 15:48 350A デジタルグリッド
内部統制報告書－第9期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 デジタルグリッド株式会社 (E40505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 豊田祐介及び取締役 CFO 嶋田剛久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用してい
10/30 15:31 7682 浜木綿
内部統制報告書－第58期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林永芳及び最高財務責任者三浦祐明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
10/30 15:31 4422 ＶＡＬＵＥＮＥＸ
内部統制報告書－第19期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 VALUENEX 株式会社 (E34114) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 中村達生及び専務取締役 CFO 鮫島正明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整
10/30 15:02 3988 ＳＹＳホールディングス
内部統制報告書－第12期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 SYSホールディングス(E33235) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長鈴木裕紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内
10/29 17:03 2978 ツクルバ
内部統制報告書－第14期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 野村駿太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよ
10/29 16:34 7850 総合商研
内部統制報告書－第54期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林直弘及び最高財務責任者長岡一人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を構築及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
10/29 15:53 4446 Ｌｉｎｋ－Ｕグループ
内部統制報告書－第12期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Link-Uグループ株式会社 (E34853) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 29 日 【 会社名 】 Link-Uグループ株式会社 【 英訳名 】 Link-U Group Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役グループCEO 松原裕樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員グループ財務経理本部長内藤大貴 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区外神田二丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供
10/29 14:58 3816 大和コンピューター
内部統制報告書－第49期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大和コンピューター(E05635) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村憲司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
10/28 16:16 3662 エイチームホールディングス
内部統制報告書－第26期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長林高生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エイチームホールディングス(E26369) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長林高生は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の
10/28 15:49 7110 クラシコム
内部統制報告書－第19期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青木耕平及び取締役 CFO 山口揚平は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
10/28 15:30 1444 ニッソウ
内部統制報告書－第37期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長前田浩は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び関連会社、以下同じ)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
10/28 15:30 4075 ブレインズテクノロジー
内部統制報告書－第17期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブレインズテクノロジー株式会社 (E36722) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長齋藤佐和子及び取締役管理部長河田哲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
10/28 14:48 3193 エターナルホスピタリティグループ
内部統制報告書－第39期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
丁目 2 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社エターナルホスピタリティグループ大阪本社 ( 大阪市中央区淡路町四丁目 2 番 13 号アーバンネット御堂筋ビル20 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の大阪本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供す る場所としております。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エターナルホスピタリティグループ(E30699) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 大倉忠司は、当
10/28 14:46 3930 はてな
内部統制報告書－第25期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栗栖義臣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
10/28 14:25 2424 ブラス
内部統制報告書－第22期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河合達明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
10/28 10:40 1844 大盛工業
内部統制報告書－第59期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栗城幹雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであり、判断の誤り・不注
10/27 17:01 9235 売れるネット広告社グループ
内部統制報告書－第16期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
良区百道浜二丁目 3 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 売れるネット広告社グループ株式会社 (E36421) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 加藤公一レオ及び取締役 CFO 植木原宗平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて