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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	15:31	4888	ステラファーマ
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ステラファーマ株式会社 (E35496) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 ステラファーマ株式会社 【 英訳名 】 STELLA PHARMA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長上原幸樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区高麗橋三丁目 2 番 7 号 ORIX 高麗橋ビル 【 縦覧に供する場
06/23	15:31	7199	プレミアグループ
内部統制報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
オークラプレステージタワー 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長柴田洋一及び取締役執行役員金澤友洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統
06/23	15:31	3927	フーバーブレイン
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フーバーブレイン(E31977) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長輿水英行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
06/23	15:30	1822	大豊建設
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
葉県千葉市中央区本千葉町 10 番 5 号 ) 大豊建設株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区角割町 5 丁目 7 番地の2) 大豊建設株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区博労町 2 丁目 2 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役益田浩史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統
06/23	15:30	5535	ミガロホールディングス
内部統制報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミガロホールディングス株式会社 (E38760) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中西聖及び取締役岩瀬晃二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
06/23	15:30	4498	サイバートラスト
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
31 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サイバートラスト株式会社 (E35516) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北村裕司及び最高財務責任者清水哲也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会が2023 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/23	15:30	6958	日本シイエムケイ
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本シイエムケイ株式会社 (E01959) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石坂嘉章は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
06/23	15:26	288A	ラクサス・テクノロジーズ
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ラクサス・テクノロジーズ株式会社 (E40206) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員高橋啓介及び取締役執行役員中尾聡志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備
06/23	15:23	7701	島津製作所
内部統制報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
代田区神田錦町 1 丁目 3 番地 ) 株式会社島津製作所関西支社 ( 大阪市北区梅田 1 丁目 13 番 1 号大阪梅田ツインタワーズ・サウス内 ) 株式会社島津製作所名古屋支店 ( 名古屋市中村区那古野 1 丁目 47 番 1 号 名古屋国際センタービル内 ) 株式会社島津製作所神戸支店 ( 神戸市中央区江戸町 93 栄光ビル内 ) 株式会社島津製作所横浜支店 ( 横浜市西区北幸 2 丁目 8 番 29 号東武横浜第 3ビル内 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社島津製作所 (E02265) 内部統制報告書 1
06/23	15:22	7246	プレス工業
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 プレス工業株式会社 (E02154) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長清水勇生及び代表取締役専務取締役唐木剛一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/23	15:21	7150	島根銀行
内部統制報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
市興南町 1 番 2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取長岡一彦は、当行並びに連結子会社及び持分法適用関連会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
06/23	15:18	7287	日本精機
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本精機株式会社 (E02214) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 日本精機株式会社 【 英訳名 】 NIPPON SEIKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員永野恵一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県長岡市東蔵王 2 丁目 2 番 34 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
06/23	15:14	8614	東洋証券
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 松戸五香支店 ( 千葉県松戸市常盤平 5 丁目 18 番 1 号 ) 横浜支店 ( 神奈川県横浜市中区本町 2 丁目 22 番地 ) 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市東区武平町 5 丁目 1 番地 ) 大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区北浜 2 丁目 6 番 18 号 ) 広島支店 ( 広島県広島市中区基町 13 番 9 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小川憲洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
06/23	15:12	4419	Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
10 号 住友不動産九段ビル 9 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Finatextホールディングス(E37145) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 林良太及び取締役 CFO 伊藤祐一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され
06/23	15:12	9104	商船三井
内部統制報告書 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社商船三井 (E04236) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長橋本剛及び代表取締役副社長執行役員濱崎和也は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
06/23	15:10	291A	リスキル
内部統制報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松田航は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。このため
06/23	15:09	7628	オーハシテクニカ
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オーハシテクニカ(E02905) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長廣瀬正也及び上席執行役員経理部長正木聖二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統
06/23	15:09	8074	ＹＵＡＳＡ
内部統制報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
しました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田村博之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田美土代町 7 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 YUASA 関西支社 ( 大阪市中央区南船場 2 丁目 4 番 12 号 ) 株式会社 YUASA 中部支社 ( 名古屋市名東区高社 2 丁目 171 番地 ) 株式会社 YUASA 北関東支社 (さいたま市北区宮原町 4 丁目 7 番地 5) 株式会社 YUASA 東関東支店 ( 柏市柏 4 丁目 5 番 10 号サンプラザビル内 ) 株式会社 YUASA 横浜支店 ( 横浜
06/23	15:08	3934	ベネフィットジャパン
内部統制報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ベネフィットジャパン(E32159) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長佐久間寛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに則って財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
06/23	15:05	177A	コージンバイオ
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コージンバイオ株式会社 (E38689) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村孝人及び最高財務責任者平田賢二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は