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発表日 時刻 コード 企業名
10/23 12:34 4936 アクシージア
内部統制報告書－第14期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アクシージア(E36321) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長段卓は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
10/23 12:01 6535 アイモバイル
内部統制報告書－第18期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野口哲也は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
10/22 16:19 6040 日本スキー場開発
内部統制報告書－第20期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本スキー場開発株式会社 (E31408) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木周平及び管理本部長佐藤祥太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及
10/22 16:13 4384 ラクスル
内部統制報告書－第16期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長グループCEO 永見世央は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
10/22 15:31 2353 日本駐車場開発
内部統制報告書－第34期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本駐車場開発株式会社 (E05327) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 22 日 【 会社名 】 日本駐車場開発株式会社 【 英訳名 】 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長巽一久 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役管理本部長渥美謙介 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区小松原町 2 番 4 号大阪富国生命ビル
10/22 15:30 4194 ビジョナル
内部統制報告書－第6期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長南壮一郎及び取締役 CFO 末藤梨紗子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達
10/22 11:21 2391 プラネット
内部統制報告書－第40期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社プラネット(E05378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 22 日 【 会社名 】 株式会社プラネット 【 英訳名 】 PLANET, INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂田政一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当ありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区浜松町一丁目 31 番 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
10/22 09:06 9242 メディア総研
内部統制報告書－第34期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 メディア総研株式会社 (E36886) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田中浩二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
10/21 15:33 2929 ファーマフーズ
内部統制報告書－第28期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファーマフーズ(E02484) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金武祚は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
10/21 15:30 4014 カラダノート
内部統制報告書－第17期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役佐藤竜也及びコーポレート本部長髙埜伸一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会令和 5 年 4 月 7 日 )に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制 は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
10/21 15:11 4599 ステムリム
内部統制報告書－第20期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ステムリム(E34999) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 岡島正恒は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
10/21 10:16 211A カドス・コーポレーション
内部統制報告書－第27期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カドス・コーポレーション(E39729) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長工藤博丈は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
10/20 11:25 6387 サムコ　
内部統制報告書－第46期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サムコ株式会社 (E02060) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 20 日 【 会社名 】 サムコ株式会社 【 英訳名 】 SAMCO INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川邊史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市伏見区竹田藁屋町 36 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
10/17 09:22 3854 アイル
内部統制報告書－第35期(2024/08/01－2025/07/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイル(E05705) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 10 月 17 日 【 会社名 】 株式会社アイル 【 英訳名 】 I’LL INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岩本哲夫 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区大深町 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
10/10 15:32 8057 内田洋行
内部統制報告書－第87期(2024/07/21－2025/07/20) 内部統制報告書
中央区和泉町二丁目 2 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大久保昇は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
10/08 13:30 7256 河西工業
内部統制報告書－第94期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/10 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長役員古川幸二及び取締役専務役員小川耕一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
09/30 16:54 7320 Ｓｏｌｖｖｙ
内部統制報告書－第17期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
とおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長安達慶高 【 最高財務責任者の役職氏名 】 上席執行役員経営管理本部長吉川淳史 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿四丁目 33 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Solvvy 株式会社 (E33854) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安達慶高及び最高財務責任者吉川淳史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会
09/30 15:33 7375 リファインバースグループ
内部統制報告書－第4期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リファインバースグループ(E36478) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長越智晶は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に公表されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
09/30 15:30 4052 フィーチャ
内部統制報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フィーチャ株式会社 (E35758) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 兼 CTO 曹暉及び取締役 CFO 立花嵩大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
09/29 17:08 5125 ファインズ
内部統制報告書－第7期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ファインズ(E37482) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ファインズ 【 英訳名 】 Fines inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長三輪幸将 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員赤池直樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号シーバンスN 館 19F 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都