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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	14:03	6332	月島ホールディングス
内部統制報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 月島ホールディングス株式会社 (E01537) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川 﨑 淳及び代表取締役副社長副社長執行役員高野亨は、月島ホールディングス株式会社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠
06/23	14:02	2204	中村屋
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長島田裕之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります
06/23	14:02	4694	ビー・エム・エル
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ビー・エム・エル(E05056) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長近藤健介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
06/23	14:02	9119	飯野海運
内部統制報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員大谷祐介は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告におけ る記載内容の適正性を担保するとともに
06/23	14:01	6055	ジャパンマテリアル
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジャパンマテリアル株式会社 (E26124) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員田中宏典は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意
06/23	14:01	4218	ニチバン
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高津敏明は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。このた
06/23	14:00	3970	イノベーション
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社イノベーション(E32766) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 富田直人及び取締役会長山 﨑 浩史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている「 内部統制の基本的枠組み」に 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
06/23	14:00	5599	Ｓ＆Ｊ
内部統制報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三輪信雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
06/23	14:00	9347	日本管財ホールディングス
内部統制報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本管財ホールディングス株式会社本社 ( 東京都中央区日本橋二丁目 1 番 10 号柳屋ビルディング) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本管財ホールディングス株式会社 (E37788) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長福田慎太郎は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
06/23	14:00	5423	東京製鐵
内部統制報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
が関東急ビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長奈良暢明及び最高財務責任者津田聰一朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/23	13:55	2708	久世
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社久世 (E02938) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社久世 【 英訳名 】 KUZE.CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長久世真也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都豊島区東池袋二丁目 29 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
06/23	13:51	6982	リード
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社リード(E01916) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社リード 【 英訳名 】 The Lead Co., Inc. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長岩崎元治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県熊谷市弥藤吾 578 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/23	13:51	9531	東京瓦斯
内部統制報告書－第226期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長笹山晋一、常務執行役員南 琢 は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/23	13:47	6754	アンリツ
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長濱田宏一及び最高財務責任者杉田俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/23	13:46	7441	Ｍｉｓｕｍｉ
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平田慶介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/23	13:41	8864	空港施設
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員田村滋朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な
06/23	13:40	2674	ハードオフコーポレーション
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハードオフコーポレーション(E03361) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本太郎は、当社および連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組み
06/23	13:39	4389	プロパティデータバンク
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 プロパティデータバンク株式会社 (E34090) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長武野貞久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/23	13:38	1828	田辺工業
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水澤文雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び 運用する責任を有しております。当社グループは企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における 記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を
06/23	13:38	5020	ＥＮＥＯＳホールディングス
内部統制報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ENEOSホールディングス株式会社 (E24050) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 ENEOSホールディングス株式会社 【 英訳名 】 ENEOS Holdings, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員宮田知秀 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長執行役員 CFO 田中聡一郎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2