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発表日 時刻 コード 企業名
09/29 15:07 7707 プレシジョン・システム・サイエンス
内部統制報告書－第40期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 (E02338) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長杉山悠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を
09/29 14:52 3597 自重堂
内部統制報告書－第65期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社自重堂 (E00607) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 29 日 【 会社名 】 株式会社自重堂 【 英訳名 】 JICHODO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長出原正貴 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 広島県福山市新市町大字戸手 16 番地の2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社自重堂東京支店 ( 東京都港区海岸三丁
09/29 14:21 1764 工藤建設
内部統制報告書－第54期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤井研児は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
09/29 13:53 1716 第一カッター興業
内部統制報告書－第58期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
業株式会社東京支店 ( 東京都江東区亀戸四丁目 25 番 8 号第二川村ビル) 第一カッター興業株式会社千葉営業所 ( 千葉県千葉市稲毛区山王町 360 番地 24) 第一カッター興業株式会社さいたま営業所 ( 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場二丁目 7 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 第一カッター興業株式会社 (E00320) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安達昌史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部
09/29 13:46 3140 ＢＲＵＮＯ
内部統制報告書－第30期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長塩田徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成し
09/29 13:39 7325 アイリックコーポレーション
内部統制報告書－第30期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイリックコーポレーション(E34281) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 勝本竜二及び取締役 CFO 管理本部長相原尚昭は、当社グループの財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して
09/29 13:00 9273 コーア商事ホールディングス
内部統制報告書－第11期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コーア商事ホールディングス株式会社 (E34071) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である首藤利幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用し
09/29 12:21 3639 ボルテージ
内部統制報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ボルテージ(E24392) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長津谷祐司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用をしております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
09/29 11:57 7636 ハンズマン
内部統制報告書－第61期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大薗誠司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を 合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
09/29 10:48 1999 サイタホールディングス
内部統制報告書－第70期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サイタホールディングス株式会社 (E00248) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長才田善之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び
09/29 09:48 9028 ゼロ
内部統制報告書－第79期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙橋俊博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものです。こ
09/29 09:39 6662 ユビテック
内部統制報告書－第49期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ユビテック(E02100) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ユビテック 【 英訳名 】 Ubiteq, INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長池田学 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南麻布三丁目 20 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
09/29 09:25 5987 オーネックス
内部統制報告書－第74期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長木田周太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。 その責任の遂行に当たり、当社は企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的
09/29 09:16 1788 三東工業社
内部統制報告書－第71期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
寺区東高津町 11 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三東工業社 (E00259) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長杉本修啓は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用してお
09/29 09:02 6156 エーワン精密
内部統制報告書－第35期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長林哲也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするもので
09/26 16:46 5254 Ａｒｅｎｔ
内部統制報告書－第13期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Arent(E38472) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鴨林広軌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
09/26 16:45 6594 ニデック
内部統制報告書－第52期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 ニデック株式会社 (E01975) 内部統制報告書 代表取締役社長執行役員 ( 最高経営責任者 ) 岸田光哉及び常務執行役員 ( 最高財務責任者 ) 佐村彰宣、執行役 員南井正之 ( 最高コンプライアンス責任者 ) 及び執行役員村上和也 ( 最高法務責任者 )は、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
09/26 16:30 194A ＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ
内部統制報告書－第7期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 WOLVES HAND(E39640) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 兼 COO 北井正志及び執行役員 CFO 経営管理本部長田中哲生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
09/26 16:29 6061 ユニバーサル園芸社
内部統制報告書－第52期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ユニバーサル園芸社 (E26446) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 令和 7 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ユニバーサル園芸社 【 英訳名 】 UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長安部豪 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府茨木市大字佐保 193 番地の2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
09/26 16:22 2962 テクニスコ
内部統制報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社テクニスコ(E38523) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社テクニスコ 【 英訳名 】 TECNISCO, LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長関家圭三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務取締役経営サポート本部長相原正行 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区南品川二丁目 2 番 15 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東