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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:34 2138 クルーズ
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小渕宏二及び当社執行役員最高財務責任者 CFO 関本清高は、当社の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
06/25 15:34 5491 日本金属
内部統制報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本社事務所で 行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 日本金属株式会社本社事務所 ( 東京都港区芝五丁目 29 番 11 号 G-BASE 田町 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長下川康志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
06/25 15:34 1514 住石ホールディングス
内部統制報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 住石ホールディングス株式会社 (E21342) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森省輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
06/25 15:33 2831 はごろもフーズ
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
上の本店所在地であり、実際の業務は「 最寄りの連絡場所 」 で行っています。) 最寄りの連絡場所 : 静岡県静岡市駿河区南町 11 番 1 号静銀・あいち銀静岡駅南ビル3 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) はごろもフーズ株式会社東京支店 ( 東京都中央区八丁堀一丁目 5 番 2 号はごろもビル) はごろもフーズ株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目 9 番地スカイオアシス栄 ) はごろもフーズ株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市都島区片町二丁目 2 番 48 号 JR 京橋駅 NKビル) はごろもフーズ株式会社関
06/25 15:33 2540 養命酒製造
内部統制報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
福島区福島 6 丁目 2 番 6 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田中英雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであ
06/25 15:33 8771 イー・ギャランティ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
・ギャランティ株式会社大阪支店 ( 大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号 ) イー・ギャランティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市西区牛島町六番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 イー・ギャランティ株式会社 (E05665) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長江藤公則及び最高財務責任者邨井望は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価
06/25 15:33 4661 オリエンタルランド
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オリエンタルランド(E04707) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋渉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
06/25 15:32 9206 スターフライヤー
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スターフライヤー(E26084) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員町田修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
06/25 15:32 5612 日本鋳鉄管
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石毛俊朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものである。こ
06/25 15:32 2586 フルッタフルッタ
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社フルッタフルッタ(E31035) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 株式会社フルッタフルッタ 【 英訳名 】 FRUTA FRUTA INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 長澤誠 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区九段北三丁目 2 番 28 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/25 15:31 9433 ＫＤＤＩ
内部統制報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 KDDI 株式会社 (E04425) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 KDDI 株式会社 【 英訳名 】 KDDI CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 松田浩路 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員専務 CFO 最勝寺奈苗 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
06/25 15:31 332A ミーク
内部統制報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役執行役員社長峯村竜太及び常務執行役員兼経営管理本部長安井允彦は、当社グループの財務 報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/25 15:31 7550 ゼンショーホールディングス
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
18 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ゼンショーホールディングス(E03291) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 小川洋平及び最高財務責任者執行役員グループガバナンス室長丹羽清彦は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/25 15:31 6625 ＪＡＬＣＯホールディングス
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 JALCOホールディングス株式会社 (E25686) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である田辺順一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しております。 当社は「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部
06/25 15:31 8769 アドバンテッジリスクマネジメント
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(E05648) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鳥越慎二及び最高財務責任者天田貴之は、当社並びに連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/25 15:31 9517 イーレックス
内部統制報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 イーレックス株式会社 (E31065) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 25 日 【 会社名 】 イーレックス株式会社 【 英訳名 】 erex Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本名均 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役角田知紀 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
06/25 15:31 4594 ブライトパス・バイオ
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 ブライトパス・バイオ株式会社本社事業所 ( 東京都千代田区麹町二丁目 2 番地 4) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブライトパス・バイオ株式会社 (E31851) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長永井健一及び管理部長白石直織は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意
06/25 15:31 3865 北越コーポレーション
内部統制報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 北越コーポレーション株式会社 (E00645) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長グループCEO 岸本晢夫及び取締役 CFO 柳澤誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整
06/25 15:31 8139 ナガホリ
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長堀慶太及び常務取締役管理本部長吾郷雅文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しております。その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
06/25 15:30 5334 日本特殊陶業
内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鈴木啓司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、令和 5 年 4 月 7 日に企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素