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発表日 時刻 コード 企業名
09/26 16:08 3986 ビーブレイクシステムズ
内部統制報告書－第23期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ビーブレイクシステムズ(E33232) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ビーブレイクシステムズ 【 英訳名 】 bBreak Systems Company, Limited 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長白岩次郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田二丁目 10 番 2 号 【 縦覧に
09/26 16:02 5034 ｕｎｅｒｒｙ
内部統制報告書－第10期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長内山英俊及び最高財務責任者斎藤泰志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結び
09/26 16:01 141A トライアルホールディングス
内部統制報告書－第11期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トライアルホールディングス(E38525) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社トライアルホールディングス 【 英訳名 】 TRIAL Holdings, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長永田洋幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡県福岡市東区多の津一丁目 12 番 2 号 【 縦覧に供する場所
09/26 16:01 3469 デュアルタップ
内部統制報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社デュアルタップ(E32468) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長臼井貴弘は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組
09/26 16:01 3082 きちりホールディングス
内部統制報告書－第27期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社きちりホールディングス(E03512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 兼 COO 平川昌紀及び最高財務責任者常務取締役 CFO 葛原昭は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部
09/26 16:01 7813 プラッツ
内部統制報告書－第33期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河内谷忠弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
09/26 16:00 246A アスア
内部統制報告書－第31期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アスア(E39936) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社アスア 【 英訳名 】 ASUA Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長間地寛 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部長植村恒明 【 本店の所在の場所 】 名古屋市中村区黄金通一丁目 11 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
09/26 15:59 3632 グリーホールディングス
内部統制報告書－第21期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼社長最高経営責任者田中良和 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役上級執行役員最高財務責任者大矢俊樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木六丁目 11 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 グリーホールディングス株式会社 (E22012) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長最高経営責任者田中良和及び取締役上級執行役員最高財務責任者大矢俊樹は、当社並び に連結子会
09/26 15:51 3041 ビューティカダンホールディングス
内部統制報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ビューティカダンホールディングス(E05597) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長舛田正一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
09/26 15:50 3660 アイスタイル
内部統制報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 吉松徹郎及び取締役副会長 CFO 菅原敬は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して おります。なお、内部統制は、内部統制の各基
09/26 15:50 6728 　アルバック
内部統制報告書－第121期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アルバック(E01589) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長 CEO 岩下節生及び専務取締役 CFO 青木貞男は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
09/26 15:48 196A ＭＦＳ
内部統制報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 MFS(E39668) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社 MFS 【 英訳名 】 MFS,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 中山田明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 平山亮 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
09/26 15:45 3135 マーケットエンタープライズ
内部統制報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マーケットエンタープライズ(E31551) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林泰士及び常務取締役管理本部長今村健一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制
09/26 15:43 9514 エフオン
内部統制報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社エフオン(E05470) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社エフオン 【 英訳名 】 EF-ON INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長島 﨑 知格 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
09/26 15:38 4335 ＩＰＳホールディングス
内部統制報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 IPSホールディングス株式会社 (E05255) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邉寛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 な
09/26 15:34 4263 サスメド
内部統制報告書－第10期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サスメド株式会社 (E37207) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 サスメド株式会社 【 英訳名 】 SUSMED,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長上野太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町三丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
09/26 15:33 5884 クラダシ
内部統制報告書－第11期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クラダシ(E38682) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 26 日 【 会社名 】 株式会社クラダシ 【 英訳名 】 KURADASHI.Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 河村晃平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 髙杉慧 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区上大崎三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
09/26 14:18 6028 テクノプロ・ホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 テクノプロ・ホールディングス株式会社 (E31030) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長八木毅之は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています
09/26 13:48 3076 あいホールディングス
内部統制報告書－第19期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
9 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 あいホールディングス株式会社 (E03006) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長佐 々 木秀吉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運
09/26 13:20 176A レジル
内部統制報告書－第31期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長丹治保積及び取締役 CFO 山本直隆は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有