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発表日 時刻 コード 企業名
09/25 17:01 4073 ジィ・シィ企画
内部統制報告書－第30期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジィ・シィ企画 (E36666) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙木洋介及び当社最高財務責任者丸山英幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係
09/25 16:48 197A タウンズ
内部統制報告書－第10期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社タウンズ(E39645) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長野中雅貴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
09/25 16:46 9439 エム・エイチ・グループ
内部統制報告書－第36期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エム・エイチ・グループ(E05055) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼執行役員社長朱峰玲子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
09/25 16:38 5582 グリッド
内部統制報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長曽我部完は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このた
09/25 16:35 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研
内部統制報告書－第33期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
17 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 KeePer 技研株式会社 (E31216) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼 CEO 谷好通及び常務取締役兼 CFO 山下文子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する
09/25 16:27 5698 エンビプロ・ホールディングス
内部統制報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エンビプロ・ホールディングス(E27868) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐野文勝は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内
09/25 16:04 7377 ＤＮホールディングス
内部統制報告書－第4期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 DNホールディングス株式会社 (E36539) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員新井伸博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
09/25 16:01 3958 笹徳印刷
内部統制報告書－第76期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長杉山昌樹は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
09/25 16:00 7585 かんなん丸
内部統制報告書－第48期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社かんなん丸 (E03306) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野 々 村孝志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
09/25 15:49 6920 レーザーテック
内部統制報告書－第63期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 レーザーテック株式会社 (E01991) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員仙洞田哲也及び執行役員横川久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
09/25 15:44 4018 Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
内部統制報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
番町 18-22 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Geolocation Technology(E36312) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本敬介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
09/25 15:40 7826 フルヤ金属
内部統制報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長古屋堯民は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内 部統制を整備・運用しております。 当社は、財務報告における記載内容の適正性を担保し、その信頼性を確保するために、内部統制の基本的要素を有 機的に結びつけ、一体として機能す
09/25 15:40 6227 ＡＩメカテック
内部統制報告書－第9期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 AIメカテック株式会社 (E36750) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 AIメカテック株式会社 【 英訳名 】 AIMECHATEC, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員社長阿部猪佐雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員松浦康晴 【 本店の所在の場所 】 茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
09/25 15:39 7809 壽屋
内部統制報告書－第72期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社壽屋 (E33392) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 株式会社壽屋 【 英訳名 】 KOTOBUKIYA CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長清水一行 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都立川市緑町 4 番地 5 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
09/25 15:35 3457 Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
内部統制報告書－第17期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
670 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 And Doホールディングス東京本社 ( 東京都千代田区丸の内 1 丁目 8 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 And Doホールディングス(E31284) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長 CEO 安藤正弘及び取締役副会長 CFO 富田数明は、当社グループの財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに
09/25 15:35 4478 フリー
内部統制報告書－第13期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フリー株式会社 (E35325) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 フリー株式会社 【 英訳名 】 freee K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 佐 々 木大輔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
09/25 15:31 9162 ブリーチ
内部統制報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大平啓介及び取締役 CFO 小西勲は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
09/25 15:31 9417 スマートバリュー
内部統制報告書－第78期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スマートバリュー(E31524) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長渋谷順は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」) の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂ついて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内
09/25 15:31 2477 手間いらず
内部統制報告書－第22期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 手間いらず株式会社 (E05564) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邉哲男は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用 し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保すると共に、その信頼性を確保しております。 なお、内
09/25 15:31 4845 スカラ
内部統制報告書－第39期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スカラ(E05187) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 株式会社スカラ 【 英訳名 】 Scala, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 取締役代表執行役社長新田英明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号