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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	11:53	7291	日本プラスト
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本プラスト株式会社 (E02216) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である時田孝志は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。 当社は、「 金融商品取引法 」 及び「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 並びに「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」の趣旨に基づき、グループ全体の企業価値を向上 させるために有効かつ適正な内部統制の整備及び運用に努める。 なお、財務報告に係る内部統制
06/23	11:51	7222	日産車体
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日産車体株式会社 (E02150) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 日産車体株式会社 【 英訳名 】 NISSAN SHATAI CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長冨山隆 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員 CFO 佐藤曜佐 【 本店の所在の場所 】 神奈川県平塚市堤町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都
06/23	11:49	5458	高砂鐵工
内部統制報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
グループ ( 名古屋市中村区名駅南二丁目 13 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長加藤勘二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/23	11:47	9882	イエローハット
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長木村昭夫及び専務取締役白石理は、当社、連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し ております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/23	11:43	9504	中国電力
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員中川賢剛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/23	11:43	4543	テルモ
内部統制報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 鮫島光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社は、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 並びに「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しています。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが出来ない可能性が あります。 EDINET 提出書類
06/23	11:41	7979	松風
内部統制報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員髙見哲夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
06/23	11:39	3802	エコミック
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エコミック(E05578) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 熊谷浩二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制
06/23	11:36	5969	ロブテックス
内部統制報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ロブテックス(E01403) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長地引俊爲は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容
06/23	11:34	9023	東京地下鉄
内部統制報告書－第22期(2026/06/23－2026/06/23) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小坂彰洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係
06/23	11:32	9934	因幡電機産業
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
株式会社東京本社 ( 東京都品川区大崎一丁目 11 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 因幡電機産業株式会社 (E02761) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉垣雅之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
06/23	11:31	2730	エディオン
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 東京都千代田区外神田一丁目 2 番 9 号 ) 株式会社エディオン名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南二丁目 4 番 22 号 ) 株式会社エディオン大阪支店 ( 大阪市北区中之島二丁目 3 番 33 号 ) 株式会社エディオン九州支店 ( 福岡市西区福重二丁目 26 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社エディオン(E03399) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長執行役員 CEOである久保允誉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運
06/23	11:31	4531	有機合成薬品工業
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 有機合成薬品工業株式会社 (E00848) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員松本清一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に係る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内
06/23	11:31	6157	日進工具
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長後藤弘治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/23	11:30	8041	ＯＵＧホールディングス
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 OUGホールディングス株式会社 (E02530) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橋爪康至は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び
06/23	11:29	4516	日本新薬
内部統制報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋三丁目 8 番 4 号日本橋さくら通りビル) 日本新薬株式会社関西支店 ( 大阪市中央区道修町二丁目 5 番 7 号 ) 日本新薬株式会社名古屋支店 ( 名古屋市東区橦木町三丁目 61 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の関西支店及び名古屋支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場 所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所と しております。 1/2 EDINET 提出書類 日本新薬株式会社 (E00931) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締
06/23	11:28	9509	北海道電力
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北海道電力株式会社 (E04500) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 北海道電力株式会社 【 英訳名 】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員齋藤晋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ――― 【 本店の所在の場所 】 札幌市中央区大通東 1 丁目 2 番地 【 縦覧に供する場所
06/23	11:28	5979	カネソウ
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長豊田悟志は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当 社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合
06/23	11:25	8421	信金中央金庫
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
) 信金中央金庫名古屋支店 ( 名古屋市中区栄一丁目 23 番 10 号 ) 信金中央金庫神戸支店 ( 神戸市中央区八幡通三丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 信金中央金庫 (E03729) 内部統制報告書 理事長柴田弘之は、本中金及び連結子会社 ( 以下 「 本中金グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制
06/23	11:24		静岡中央銀行
内部統制報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社静岡中央銀行 (E03648) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 2 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社静岡中央銀行 【 英訳名 】 THE SHIZUOKA CHUO BANK,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長小森博史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 静岡県沼津市大手町四丁目 76 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社静岡中央銀行東