開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/25 | 15:30 | 2428 | ウェルネット |
| 内部統制報告書－第43期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 ウェルネット株式会社 (E05458) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮澤一洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統 | |||
| 09/25 | 15:29 | 4068 | ベイシス |
| 内部統制報告書－第25期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ベイシス株式会社 (E36659) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉村公孝は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機 | |||
| 09/25 | 15:26 | 2820 | やまみ |
| 内部統制報告書－第51期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社やまみ(E32364) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 株式会社やまみ 【 英訳名 】 Yamami Campany 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山名徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 広島県三原市沼田西町小原字袖掛 73 番地 5 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 09/25 | 15:10 | 7812 | クレステック |
| 内部統制報告書－第41期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クレステック(E31622) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員栗沢威臣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき | |||
| 09/25 | 15:06 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス |
| 内部統制報告書－第4期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 (E36969) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堀孝子は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に | |||
| 09/25 | 15:05 | 3655 | ブレインパッド |
| 内部統制報告書－第22期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブレインパッド(E25817) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 関口朋宏及び最高財務責任者新木菜月は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 09/25 | 14:21 | 7781 | 平山ホールディングス |
| 内部統制報告書－第59期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社平山ホールディングス(E31602) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平山善一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております | |||
| 09/25 | 14:16 | 3097 | 物語コーポレーション |
| 内部統制報告書－第56期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社物語コーポレーション(E03528) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長加藤央之及び取締役常務執行役員財務・成長戦略担当津寺毅は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂 について( 意見書 )」に示されている | |||
| 09/25 | 13:55 | 3439 | 三ツ知 |
| 内部統制報告書－第63期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長下元守は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す | |||
| 09/25 | 13:24 | 7409 | ＡｅｒｏＥｄｇｅ |
| 内部統制報告書－第10期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼執行役員 CEO 森西淳及び取締役兼執行役員 CFOコーポーレート本部長今西貴士は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部 | |||
| 09/25 | 13:22 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 内部統制報告書－第45期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 執行役員 CAO 石井祐司 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田直樹及び取締役兼常務執行役員 CAO 石井祐司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 | |||
| 09/25 | 13:13 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 内部統制報告書－第40期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サニーサイドアップグループ(E21381) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である次原悦子は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用している | |||
| 09/25 | 13:00 | 9340 | アソインターナショナル |
| 内部統制報告書－第38期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アソインターナショナル(E38139) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長阿曽敏正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統 制を整備および運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 09/25 | 12:26 | 6785 | 鈴木 |
| 内部統制報告書－第56期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鈴木教義は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保する とともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制には、判断の誤り、不注 | |||
| 09/25 | 12:01 | 8945 | サンネクスタグループ |
| 内部統制報告書－第27期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サンネクスタグループ株式会社 (E05505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である髙木章は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的 | |||
| 09/25 | 11:29 | 4976 | 東洋ドライルーブ |
| 内部統制報告書－第63期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 東洋ドライルーブ株式会社 (E01068) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長飯野光彦は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお | |||
| 09/25 | 11:08 | 3154 | メディアスホールディングス |
| 内部統制報告書－第16期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 メディアスホールディングス株式会社 (E22995) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 9 月 25 日 【 会社名 】 メディアスホールディングス株式会社 【 英訳名 】 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長池谷保彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する | |||
| 09/25 | 10:31 | 5530 | 日本システムバンク |
| 内部統制報告書－第29期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本システムバンク株式会社 (E38512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野坂信嘉は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して | |||
| 09/25 | 10:22 | 8928 | 穴吹興産 |
| 内部統制報告書－第62期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社グループ( 当社 ( 提出会社 ) 及び当社の連結子会社並びに持分法適用関連会社のことをいう。以下同じ。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任は、当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久が有 しております。当社代表取締役穴吹忠嗣及び最高財務責任者である大谷佳久は、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し | |||
| 09/25 | 09:48 | 9165 | クオルテック |
| 内部統制報告書－第33期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クオルテック(E38693) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口友宏及び取締役執行役員管理本部本部長池田康稔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は | |||