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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	11:22	7476	アズワン
内部統制報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京オフィス ( 東京都中央区八丁堀二丁目 23 番 1 号 ) アズワン株式会社横浜支店 ( 横浜市港北区新横浜二丁目 6 番地 3) アズワン株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦二丁目 2 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 井内卓嗣及び取締役 CFOコーポレート本部長西川圭介は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部
06/23	11:19	4827	ビジネス・ワンホールディングス
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 (E05325) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である尾 﨑 朝樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内
06/23	11:19	4918	アイビー化粧品
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイビー化粧品 (E01035) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長白銀浩二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/23	11:18	6745	ホーチキ
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
水走三丁目 6 番 41 号 ) 中部支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 4 号 JRセントラルタワーズ32 階 ) 横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区高島一丁目 1 番 2 号 横浜三井ビルディング13 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員細井元は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係
06/23	11:17	8085	ナラサキ産業
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
記は登記上の本店所在地であります。なお、実際の業務は下記の場所で 行っております。) 東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 ナラサキ産業株式会社本社 ( 東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 ナラサキ産業株式会社 (E02579) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼社長執行役員中村克久及び常務執行役員経営管理本
06/23	11:10	7506	ハウス　オブ　ローゼ
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ハウスオブローゼ(E03266) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社ハウスオブローゼ 【 英訳名 】 HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川口善弘 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂 2 丁目 21 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
06/23	11:09	1961	三機工業
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長名古屋和宏及び最高財務責任者取締役専務執行役員経理本部長川辺善生は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示
06/23	11:09	3423	エスイー
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮原一郎は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
06/23	11:07	6678	テクノメディカ
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノメディカ(E02345) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長實吉政知及び取締役経営管理本部長中原志郎は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用 する責任を有しており企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/23	11:04	6258	平田機工
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長前田繁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/23	11:00	5199	不二ラテックス
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 不二ラテックス株式会社 (E01109) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長近藤安弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/23	10:55	7943	ニチハ
内部統制報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本町一丁目 6 番 5 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である吉岡成充は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務
06/23	10:53	2282	日本ハム
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区大崎二丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長前田文男及び執行役員経理財務部担当朝山晃行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
06/23	10:45	9307	杉村倉庫
内部統制報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長福山漢成は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/23	10:43	5440	共英製鋼
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共英製鋼株式会社 (E01266) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長坂本尚吾は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しています。 当社は、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/23	10:42	9534	北海道瓦斯
内部統制報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北海道瓦斯株式会社 (E04511) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 北海道瓦斯株式会社 【 英訳名 】 HOKKAIDO GAS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川村智郷 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市東区北 7 条東 2 丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引
06/23	10:41	7864	フジシールインターナショナル
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 9 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社フジシールインターナショナル東京本社 ( 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役代表執行役社長 CEO 岡 﨑 成子及び当社執行役財務担当矢代祐子は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社 グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した
06/23	10:34	6254	野村マイクロ・サイエンス
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (E01735) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員内田誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用してお
06/23	10:34	8563	大東銀行
内部統制報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社大東銀行 (E03674) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社大東銀行 【 英訳名 】 THE DAITO BANK, LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役会長兼社長鈴木孝雄 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 福島県郡山市中町 19 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/23	10:33	7510	たけびし
内部統制報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号 ) 株式会社たけびし東京支店 ( 東京都千代田区鍛冶町一丁目 8 番 8 号 ) 株式会社たけびし名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 8 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社たけびし(E02851) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡垣浩志及び取締役上席常務執行役員経営推進室長坂口和彦は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係