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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	10:33	7510	たけびし
内部統制報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号 ) 株式会社たけびし東京支店 ( 東京都千代田区鍛冶町一丁目 8 番 8 号 ) 株式会社たけびし名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 8 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社たけびし(E02851) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡垣浩志及び取締役上席常務執行役員経営推進室長坂口和彦は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係
06/23	10:32	9027	ロジネットジャパン
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ロジネットジャパン(E04232) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社ロジネットジャパン 【 英訳名 】 LOGINET JAPAN CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員橋本潤美 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市中央区大通西 8 丁目 2 番地 6 【 縦覧に供する場所
06/23	10:31	4506	住友ファーマ
内部統制報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有し、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備お よび運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもの
06/23	10:31	9980	ＭＲＫホールディングス
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 MRKホールディングス株式会社 (E00609) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡本雅文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/23	10:31	8159	立花エレテック
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
エレテック東日本支社 ( 東京都港区芝浦 4 丁目 18 番 32 号 ) 株式会社立花エレテック中部支社 ( 名古屋市中区栄 1 丁目 8 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社立花エレテック(E02678) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長布山尚伸は、当社企業グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実
06/23	10:30	5742	エヌアイシ・オートテック
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
棟 11 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 (2025 年 11 月 12 日から本店所在地が富山県富山市流杉 255 番地から上記 のように移転しております。) ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エヌアイシ・オートテック株式会社 (E01331) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO 西川浩司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制
06/23	10:28	7897	ホクシン
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ホクシン株式会社 (E00632) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 ホクシン株式会社 【 英訳名 】 HOKUSHIN CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋英明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府岸和田市木材町 17 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/23	10:25	1815	鉄建建設
内部統制報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ま市大宮区桜木町一丁目 11 番地 7) 鉄建建設株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 4 号 ) 鉄建建設株式会社大阪支店 ( 大阪市北区堂島一丁目 5 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 鉄建建設株式会社 (E00065) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長今井政人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
06/23	10:20	2816	ダイショー
内部統制報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
田一丁目 11 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/23	10:18	6272	レオン自動機
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 レオン自動機株式会社 (E01670) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 レオン自動機株式会社 【 英訳名 】 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林幹央 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当者はおりません。 【 本店の所在の場所 】 栃木県宇都宮市野沢町 2 番地 3 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
06/23	10:16	9367	大東港運
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大東港運株式会社 (E04356) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 大東港運株式会社 【 英訳名 】 DAITO KOUN CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長曽根好貞 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 大東港運株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市
06/23	10:14	5909	コロナ
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コロナ(E01444) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社コロナ 【 英訳名 】 CORONA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大桃満 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 新潟県三条市東新保 7 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/23	10:11	8593	三菱ＨＣキャピタル
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三菱 HCキャピタル株式会社名古屋オフィス ( 名古屋市中区丸の内三丁目 22 番 24 号 ) 三菱 HCキャピタル株式会社大阪オフィス ( 大阪市中央区伏見町四丁目 1 番 1 号 ) 三菱 HCキャピタル株式会社横浜支店 ( 横浜市西区北幸一丁目 11 番 5 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三菱 HCキャピタル株式会社 (E04788) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員久井大樹は、当社の財務報告に係る内部統制を整備し、運用する責任を
06/23	10:10	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
27 番 30 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(E04859) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長桐生隆司及び最高財務責任者平澤俊之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠
06/23	10:10	7509	アイエーグループ
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイエーグループ株式会社 (E03269) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である古川隆太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
06/23	10:10	9008	京王電鉄
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
。 ( 本社事務所 ) 東京都多摩市関戸一丁目 9 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員都村智史は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
06/23	10:09	7456	松田産業
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 松田産業株式会社 (E02821) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 松田産業株式会社 【 英訳名 】 MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員松田芳明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
06/23	10:09	3571	ソトー
内部統制報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソトー(E00569) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 株式会社ソトー 【 英訳名 】 SOTOH CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長上田康彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県一宮市篭屋五丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/23	10:09	8395	佐賀銀行
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 41 号 ) 株式会社佐賀銀行東京支店 ( 東京都中央区日本橋本町一丁目 5 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取である坂井秀明は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本
06/23	10:07	3580	小松マテーレ
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中山大輔は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、 その目的を合理的な範囲で達