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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:35	5282	ジオスター
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) ジオスター株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区備後町三丁目 2 番 15 号 ) ジオスター株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区新栄二丁目 19 番 6 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堀田穣及び執行役員平泉博史は、当社及び連結子会社 ( 以下当社グループ)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の
06/23	09:34	8707	岩井コスモホールディングス
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 岩井コスモホールディングス株式会社 (E03788) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 沖津嘉昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用して
06/23	09:32	2445	タカミヤ
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長髙宮一雅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
06/23	09:29	2004	昭和産業
内部統制報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 昭和産業株式会社 (E00348) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 昭和産業株式会社 【 英訳名 】 Showa Sangyo Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員塚越英行 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田 2 丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 昭和産業株式会社関
06/23	09:28	2218	日糧製パン
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉田勝彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
06/23	09:25	8554	南日本銀行
内部統制報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 丁目 7 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社南日本銀行 (E03670) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取田中暁爾は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関して責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用
06/23	09:25	3551	ダイニック
内部統制報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
お いて行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 ダイニック株式会社東京本社 ( 東京都港区新橋 6 丁目 17 番地 19 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田英伸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、2023 年 4 月 7 日 に企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
06/23	09:24	7952	河合楽器製作所
内部統制報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
200 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員河合健太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及
06/23	09:23	6820	アイコム
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中岡洋詞は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。このため
06/23	09:23	7481	尾家産業
内部統制報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員尾家健太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しております。その責任の遂行に当たり、当社は「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 内部統制報告書 なお、内部統制には、判断の誤りや不注
06/23	09:21	3417	大木ヘルスケアホールディングス
内部統制報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 (E31624) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松井秀正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及
06/23	09:19	4027	テイカ
内部統制報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員出井俊治は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。この
06/23	09:18	4970	東洋合成工業
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村有仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります
06/23	09:16	8362	福井銀行
内部統制報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
西本町 2 丁目 2 番 2 号 ) 株式会社福井銀行東京支店 ( 東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 8 番 8 号 ) 株式会社福井銀行大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町 4 丁目 1 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 金沢支店及び大阪支店は、金融商品取引法の規定に基づく縦 覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供 しております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当行代表執行役頭取長谷川英一は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会
06/23	09:15	5464	モリ工業
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
す。 大阪市中央区難波五丁目 1 番 60 号 【 縦覧に供する場所 】 モリ工業株式会社東京支店 ( 東京都中央区八丁堀二丁目 21 番 6 号 ) モリ工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市熱田区新尾頭三丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森宏明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂に
06/23	09:14	7261	マツダ
内部統制報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長毛籠勝弘及び代表取締役副社長兼経営役員ジェフリー・エイチ・ガイトンは、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
06/23	09:10	8291	日産東京販売ホールディングス
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日産東京販売ホールディングス株式会社 (E02544) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長菊池毅彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい
06/23	09:09	9193	東京汽船
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東京汽船株式会社 (E04336) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 23 日 【 会社名 】 東京汽船株式会社 【 英訳名 】 Tokyo Kisen Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員齊藤宏之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 横浜市中区山下町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 東京汽船株式会社千葉支店 ( 千葉市中央区中央港 2 丁目 5
06/23	09:03	8255	アクシアル　リテイリング
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 アクシアルリテイリング株式会社 (E03133) 内部統制報告書 当社代表取締役社長・CEO 原和彦及び当社最高財務責任者取締役副社長・CFO 山岸豊後は、当社の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
06/23	09:01	3190	ホットマン
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ホットマン(E30451) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役伊藤信幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ