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発表日 時刻 コード 企業名
09/16 09:08 8601 大和証券グループ本社
内部統制報告書－第88期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) [ 付記事項 ] 当社は、2025 年 6 月 18 日付で第 88 期 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 )の有価証券報告書を提出しており、本来 2025 年 6 月 18 日に当該内部統制 報告書をEDINETへ提出する予定でしたが、提出できていなかったことが判明 したため、本日提出しております。 遅延した原因といたしましては、提出済みと誤認していたためであります。 今後につきましては、再発防止策を速やかに
09/10 10:55 9267 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ
内部統制報告書－第8期(2024/06/21－2025/06/20) 内部統制報告書
33 番 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Genky DrugStores 株式会社 (E33416) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長藤永賢一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
09/05 16:00 208A 構造計画研究所ホールディングス
内部統制報告書－第1期(2024/07/01－2025/06/30) 内部統制報告書
号日本ホルスタイン会館内 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社構造計画研究所ホールディングス(E39505) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役服部正太及び執行役木村香代子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
08/29 15:38 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
内部統制報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長白川篤典及び管理本部長矢頭秀太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務
08/29 15:35 353A エレベーターコミュニケーションズ
内部統制報告書－第20期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
丁目 16 番 16 号鈴中ビル大森 3 階 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人札幌証券取引所 北海道札幌市中央区南一条西 5 丁目 14 番地の1 1/2 EDINET 提出書類 エレベーターコミュニケーションズ株式会社 (E40516) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長薄田章博及び取締役副社長兼管理本部長村石誠司は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
08/29 15:34 6044 三機サービス
内部統制報告書－第48期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社三機サービス東京事業所 ( 東京都江東区亀戸 2 丁目 26 番 10 号タチバナビル5 階 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北越達男は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
08/29 15:33 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第36期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
内二丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 Shinwa Wise Holdings 株式会社 (E05450) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長高橋健治は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み
08/29 15:30 5577 アイデミー
内部統制報告書－第11期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アイデミー(E38690) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 29 日 【 会社名 】 株式会社アイデミー 【 英訳名 】 Aidemy Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員社長石川聡彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員コーポレート本部本部長新原侑介 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
08/29 15:00 3810 サイバーステップ
内部統制報告書－第25期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 サイバーステップ株式会社 (E05601) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長湯浅慎司及び最高財務責任者緒方淳一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
08/29 14:49 192A インテグループ
内部統制報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 インテグループ株式会社 (E37627) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長籠谷智輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
08/29 12:08 9216 ビーウィズ
内部統制報告書－第26期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長飯島健二は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲
08/29 11:53 7596 魚力
内部統制報告書－第41期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社魚力 (E03310) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 29 日 【 会社名 】 株式会社魚力 【 英訳名 】 UORIKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長黑川隆英 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都立川市曙町二丁目 8 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/29 11:17 6150 タケダ機械
内部統制報告書－第54期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長竹田雄一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。なお、当社グループの連 結子会社は1 社であります。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
08/29 10:46 7673 ダイコー通産
内部統制報告書－第50期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河田晃は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするもの
08/29 10:25 4735 京進
内部統制報告書－第45期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長立木康之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素 が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲
08/29 09:14 7888 三光合成
内部統制報告書－第92期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久住アーメンは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものである。このため、財務
08/29 09:08 7808 シー・エス・ランバー
内部統制報告書－第43期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社シー・エス・ランバー(E33497) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中井千代助は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
08/28 17:04 3349 コスモス薬品
内部統制報告書－第43期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長横山英昭及び取締役経営企画部長柴田太は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
08/28 15:51 3760 ケイブ
内部統制報告書－第31期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ケイブ(E05449) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ケイブ 【 英訳名 】 CAVE Interactive CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 高橋祐希 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 伊藤裕章 【 本店の所在の場所 】 東京都目黒区上目黒 2 丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券
08/28 15:50 8887 シーラホールディングス
内部統制報告書－第47期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社シーラホールディングス(E03989) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 28 日 【 会社名 】 株式会社シーラホールディングス ( 旧会社名株式会社クミカ) 【 英訳名 】 SYLA Holdings Co., Ltd. ( 旧英訳名 CUMICA CORPORATION) ( 注 )2025 年 2 月 14 日開催の臨時株主総会の特別決議により、2025 年 6 月 1 日から会社名を上記の