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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:01	4241	アテクト
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員大西誠及び当社最高財務責任者若林正憲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範
06/23	09:01	1980	ダイダン
内部統制報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都千代田区富士見 2 丁目 15 番 10 号 ) ダイダン株式会社名古屋支社 ( 名古屋市東区東桜 1 丁目 1 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員山中康宏は、当社並びにグループ会社 6 社 ( 以下当社グループ)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
06/22	17:11	2127	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
内部統制報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本 M&Aセンターホールディングス(E05629) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三宅卓及び最高財務責任者楢木孝麿は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的な枠組みに準拠し
06/22	17:08	7218	田中精密工業
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 田中精密工業株式会社 (E02241) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員田中英一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報
06/22	17:06	343A	ＩＡＣＥトラベル
内部統制報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 IACEトラベル(E40408) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員西澤重治及び取締役専務執行役員灰田俊也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整
06/22	17:02	8628	松井証券
内部統制報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員和里田聰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成し
06/22	17:01	9025	鴻池運輸
内部統制報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 鴻池運輸株式会社 (E04341) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長執行役員鴻池忠彦、及び副社長執行役員津加宏は、当社並びに連結子会社及び持 分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制
06/22	17:01	3559	ピーバンドットコム
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ピーバンドットコム(E33016) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長後藤康進及び最高財務責任者湯澤正作は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/22	16:59	3626	ＴＩＳ
内部統制報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
1 号 ) TIS 株式会社大阪本社 ( 大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社においては、代表取締役社長岡本安史が、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。 また、財務報告に係る内部統制の整備及び運用は、企業会計審議会により公表された「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 以 下、「 内部統制基準 」)に示されている内部統制
06/22	16:50	6165	パンチ工業
内部統制報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 パンチ工業株式会社 (E27063) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員 CEOである森久保哲司及び上席執行役員 CFOである松澤靖は、当社及び連結子 会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され
06/22	16:47	8022	美津濃
内部統制報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ります。) 大阪市住之江区南港北一丁目 12 番 35 号 【 縦覧に供する場所 】 美津濃株式会社東京本社 ( 東京都千代田区神田小川町三丁目 22 番 4 号 ) ( 上記は登記上の事務所ではありませんが、実際の業務は上記の場所 で行っております。) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水野明人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
06/22	16:46	7593	ＶＴホールディングス
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 VTホールディングス株式会社 (E02889) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋一穂は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社、以下同じ)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/22	16:44	2613	Ｊ－オイルミルズ
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 J-オイルミルズ大阪支社 ( 大阪市北区中之島六丁目 2 番 57 号 ) 株式会社 J-オイルミルズ名古屋支社 ( 名古屋市中区錦二丁目 18 番 19 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 J-オイルミルズ(E00434) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 春山裕一郎は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
06/22	16:39	3768	リスクモンスター
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 リスクモンスター株式会社大阪支社 ( 大阪市中央区本町二丁目 6 番 8 号 ) リスクモンスター株式会社名古屋営業所 ( 名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 リスクモンスター株式会社 (E05471) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤本太一及び最高財務責任者木下幸太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
06/22	16:36	6433	ヒーハイスト
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長尾崎浩太は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で
06/22	16:36	8214	ＡＯＫＩホールディングス
内部統制報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AOKIホールディングス(E03116) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田村春生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/22	16:36	9302	三井倉庫ホールディングス
内部統制報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員古賀博文及び代表取締役専務執行役員 ( 最高財務責任者 ) 中山信夫は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ
06/22	16:34	9729	トーカイ
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トーカイ(E04826) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社トーカイ 【 英訳名 】 TOKAI Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長浅井利明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 岐阜県岐阜市若宮町九丁目 16 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/22	16:33	5838	楽天銀行
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東林知隆及び常務執行役員企画本部担当役員水口直毅は、当行の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
06/22	16:32	6369	トーヨーカネツ
内部統制報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トーヨーカネツ株式会社 (E01572) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大和田能史は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計 審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結