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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	16:31	9049	京福電気鉄道
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 京福電気鉄道株式会社 (E04108) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大塚憲郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/22	16:30	2694	焼肉坂井ホールディングス
内部統制報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社焼肉坂井ホールディングス(E03374) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙橋仁志は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部
06/22	16:26	7201	日産自動車
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日産自動車株式会社 (E02142) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 日産自動車株式会社 【 英訳名 】 NISSAN MOTOR CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役社長兼最高経営責任者イヴァンエスピノーサ 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役最高財務責任者ジョージレオンディス 【 本店の所在の場所 】 横浜市神奈川区宝町 2 番地 【 縦覧に供する場所
06/22	16:22	5331	ノリタケ
内部統制報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東山明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
06/22	16:21	5911	横河ブリッジホールディングス
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社横河ブリッジホールディングス(E01355) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員中村譲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の 基本的枠組みに
06/22	16:18	8132	シナネンホールディングス
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シナネンホールディングス株式会社 (E01075) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員中込太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
06/22	16:18	5185	フコク
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大城郁男及び当社最高財務責任者松岡善右は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
06/22	16:14	6379	レイズネクスト
内部統制報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 レイズネクスト株式会社 (E01577) 内部統制報告書 代表取締役社長毛利照彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/22	16:12	341A	トヨコー
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トヨコー(E40423) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社トヨコー 【 英訳名 】 TOYOKOH Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 豊澤一晃 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 白井元 【 本店の所在の場所 】 静岡県富士市青島町 39 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/22	16:09	2183	リニカル
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である秦野和浩及び最高財務責任者である髙橋明宏は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。その責任の遂行に当たり、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
06/22	16:08	5351	品川リフラ
内部統制報告書－第192期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
隆行 ( 注 )2025 年 6 月 26 日開催の第 191 回定時株主総会の決議により、2025 年 10 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 7 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 品川リフラ株式会社 (E01146) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤原弘之及び常
06/22	16:06	8093	極東貿易
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 極東貿易株式会社 (E02503) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 極東貿易株式会社 【 英訳名 】 Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐久間慎治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 極東貿易株式会社
06/22	16:05	9341	ＧＥＮＯＶＡ
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平瀬智樹及び取締役執行役員武田幸治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/22	16:04	2114	フジ日本
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 フジ日本株式会社 (E00360) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 フジ日本株式会社 【 英訳名 】 Fuji Nihon Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長曾我英俊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋兜町 6 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/22	16:03	4524	森下仁丹
内部統制報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 森下仁丹株式会社 (E00941) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 森下仁丹株式会社 【 英訳名 】 MORISHITA JINTAN CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森下雄司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役員管理本部長吉田秀章 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区玉造一丁目 2 番 40 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
06/22	16:03	6430	ダイコク電機
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栢森雅勝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/22	16:00	6458	新晃工業
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 新晃工業株式会社東京本社 ( 東京都中央区日本橋浜町二丁目 57 番 7 号 ) 新晃工業株式会社名古屋支社 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 名古屋三井ビルディング本館 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長末永聡及び最高財務責任者青田徳治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/22	15:58	6501	日立製作所
内部統制報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日立製作所 (E01737) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 執行役社長兼 CEO 德永俊昭及び執行役専務加藤知巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統
06/22	15:57	2749	ＪＰホールディングス
内部統制報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 JPホールディングス(E05306) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 JPホールディングス 【 英訳名 】 JP-HOLDINGS,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂井徹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号 (2025 年 7 月 1 日より愛知県名古屋市
06/22	15:53	6954	ファナック
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口賢治及び取締役常務執行役員流石柳二は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各