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発表日 時刻 コード 企業名
08/27 15:44 4198 テンダ
内部統制報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京都豊島区西池袋一丁目 11 番 1 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 薗部晃及び最高財務責任者執行役員 CFO 経営企画本部長阿部貴博は、当社並びに連結 子会社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の
08/27 15:44 6083 ＥＲＩホールディングス
内部統制報告書－第12期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ERIホールディングス株式会社 (E27855) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長馬野俊彦及び最高財務責任者代表取締役副社長経営企画グループ長竹之内哲次は、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに
08/27 15:40 1401 エムビーエス
内部統制報告書－第28期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本貴士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
08/27 15:31 1419 タマホーム
内部統制報告書－第27期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉木伸弥は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
08/27 15:31 3645 メディカルネット
内部統制報告書－第24期(2025/08/26－2025/08/26) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社メディカルネット(E24982) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 平川大は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
08/27 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
内部統制報告書－第13期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Gunosy(E31454) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西尾健太郎及び取締役最高財務責任者岩瀬辰幸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
08/27 15:14 4577 ダイト
内部統制報告書－第83期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 ダイト株式会社東京支店 ( 東京都千代田区内神田三丁目 6 番 2 号 ) ダイト株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目 3 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 松森浩士及びCFO( 最高財務責任者 ) 大津賀健史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
08/27 15:06 3824 メディアファイブ
内部統制報告書－第29期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 メディアファイブ株式会社 (E05641) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河野活は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
08/27 15:04 3501 ＳＵＭＩＮＯＥ
内部統制報告書－第136期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SUMINOE 株式会社 (E00574) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 SUMINOE 株式会社 ( 旧会社名住江織物株式会社 ) 【 英訳名 】 SUMINOE Co., Ltd. ( 旧英訳名 Suminoe Textile Co., Ltd.) ( 注 )2024 年 8 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会の決議により、 2024 年 12 月 2 日から会社
08/27 14:52 6496 中北製作所
内部統制報告書－第99期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社中北製作所 (E01649) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮田彰久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
08/27 14:43 7713 シグマ光機
内部統制報告書－第50期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 シグマ光機株式会社 (E02323) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 シグマ光機株式会社 【 英訳名 】 SIGMAKOKI CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長近藤洋介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県日高市下高萩新田 17 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 シグマ光機株式会社東京本社 ( 東京
08/27 14:26 5595 ＱＰＳ研究所
内部統制報告書－第20期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 福岡県福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 QPS 研究所 (E39137) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長 CEO 大西俊輔及び取締役執行役員経営管理本部長 CFO 三輪洋之介は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に
08/27 13:18 4076 シイエヌエス
内部統制報告書－第40期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社シイエヌエス(E36840) 内部統制報告書 代表取締役社長関根政英及び最高財務責任者猪子昌俊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
08/27 13:08 340A ジグザグ
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジグザグ(E40189) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ジグザグ 【 英訳名 】 zig-zag,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役仲里一義 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 14 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
08/27 11:01 3021 パシフィックネット
内部統制報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パシフィックネット(E03465) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上田雄太及び最高財務責任者杉研也は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
08/27 10:52 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
内部統制報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小谷裕司は、当連結グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
08/27 10:34 3791 ＩＧポート
内部統制報告書－第36期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 IGポート(E02480) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石川光久は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
08/27 10:01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
内部統制報告書－第8期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
下川端町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 (E33393) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長山下尚登は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
08/27 09:25 1430 ファーストコーポレーション
内部統制報告書－第14期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ファーストコーポレーション株式会社 (E31306) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村利秋は、当社並びに子会社 ( 合わせて当社グループとします)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係
08/26 16:09 8940 インテリックス
内部統制報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インテリックス(E04036) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 26 日 【 会社名 】 株式会社インテリックス 【 英訳名 】 INTELLEX Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長俊成誠司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央